Dokumenty:
zobraziť na stránke
111
faktúra
Fyzická osoba
5 000,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Reštaurátorský výskum I.a III.nadzemné podlažia a návrh na reštaurovanie kaštieľ
112
faktúra
Fyzická osoba
4 000,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Spevnenie dreveného laťovania, nosiča štukovej výzdoby stropu a jeho ukotvenie n
59
objednávka
IC Holding, s.r.o.
50346342
4 000,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
58
objednávka
IC Holding, s.r.o.
50346342
4 000,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
57
objednávka
Polgár Miroslav akad. soch.
33716846
4 000,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
56
objednávka
Polgár Miroslav akad. soch.
33716846
5 000,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
55
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
48,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
109
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
422,64 EUR
20.02.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
54
objednávka
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
422,64 EUR
20.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
108
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 732,50 EUR
20.02.2023
Predmet: Zostava drevených stánkov a jasličky
53
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 732,50 EUR
20.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
107
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
118,80 EUR
20.02.2023
Predmet: Cateringové služby - pracovná porada
52
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
118,80 EUR
20.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
106
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
126,48 EUR
20.02.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované, január 2023/
51
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
95
faktúra
KRPA Slovakia spol. s r.o.
30229138
150,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Obálky - kancelársky materiál
105
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
135,38 EUR
17.02.2023
Predmet: NOWA tanín - čistiaci prostriedok ŠH
50
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
135,38 EUR
17.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
104
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
770,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Údržba komunikácií a chodníkov- január 2023
103
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 300,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Údržba VP-výrub stromov, zimna údržba
102
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
330,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Správa športovej haly za mesiac január 2023
49
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
9 900,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
48
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
9 900,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
46
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 300,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
101
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
330,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Údržba MŠ elokované pracovisk
100
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
45
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
9 000,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
99
faktúra
Gruny s.r.o.
50690485
2 000,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Verejné obstarávanie /Cyklotrasy v obci-5 etapa/
98
faktúra
TIRTRADE spol. s r.o.
45572852
360,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Odvoz štiepky
43
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
1 230,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
44
objednávka
TIRTRADE spol. s r.o.
45572852
0,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
97
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
51,66 EUR
17.02.2023
Predmet: Prenájom kopírky od 14.01.2023-13.02.2023
96
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
102,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer- 07.02.2023
94
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
736,31 EUR
17.02.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
93
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
41,87 EUR
17.02.2023
Predmet: telefónne poplatky SOU 11-12/2022
20/2023
zmluva
MED -ARCH Centrum, s.r.o.
44664249
1,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
92
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 615,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
91
faktúra
SPP, a.s.
35815256
866,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
90
faktúra
SPP, a.s.
35815256
792,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
89
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
87
faktúra
SPP, a.s.
35815256
73,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
88
faktúra
SPP, a.s.
35815256
111,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
86
faktúra
SPP, a.s.
35815256
124,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
85
faktúra
SPP, a.s.
35815256
765,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
84
faktúra
SPP, a.s.
35815256
237,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
83
faktúra
SPP, a.s.
35815256
74,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
82
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
81
faktúra
SPP, a.s.
35815256
178,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
80
faktúra
SPP, a.s.
35815256
246,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
42
objednávka
Ing. Miroslav Binovec - KNÍHVIAZAČSTVO
40623491
135,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
19/2023
dodatok
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
0,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve č.: 21011101 o odbere biologicky rozložiteľného odpadu a reštauračného odpadu
41
objednávka
Ving s.r.o.
51 093 073
3 480,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
18/2023
zmluva
Visions consulting, s.r.o.
45394920
7 920,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
79
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
14.02.2023
Predmet: Poštovné za mesiac január 2023
17/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
150,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Kúpna zmluva
78
faktúra
Elektrosped, a.s.
35765038
151,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Reproduktory Fend f5060x 5.1, rádio, USB, SD, čiene dialkove ovládanie.
40
objednávka
Elektrosped, a.s.
35765038
151,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
77
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
10.02.2023
Predmet: IT služby/ knižnica/
76
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
0,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Kávovar SOU
75
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
246,12 EUR
10.02.2023
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 11-12/2022
74
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
144,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Nakladanie štiepky /zberný dvor/
39
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
1 000,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
73
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,81 EUR
10.02.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 01.01.2023 - 29.01.2023
72
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
77,90 EUR
10.02.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 01.01.2023 - 29.01.2023
71
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
175,82 EUR
10.02.2023
Predmet: Detske trička s folklórnym ornamentom + logo obce
37
objednávka
KRPA Slovakia spol. s r.o.
30229138
150,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
38
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
175,72 EUR
10.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
70
faktúra
ETT s.r.o.
45892091
276,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektroinštalácie v DK Pác
36
objednávka
ETT s.r.o.
45892091
276,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
16/2023
zmluva
SPECIAL service s.r.o.
45333751
68 098,67 EUR
09.02.2023
Predmet: Zmluva o dielo
67
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
1 200,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac 01/2023
34
objednávka
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
5 000,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
69
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
69,82 EUR
09.02.2023
Predmet: Toaletný papier VIVA 1000
35
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
69,12 EUR
09.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
68
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
724,42 EUR
09.02.2023
Predmet: Materiál-rôzne strediská
15/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regio
50349287
440 738,76 EUR
08.02.2023
Predmet: Zmluva o oskytnutí nenávratného finančného príspevku
66
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 113,59 EUR
08.02.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za január 2023
14/2023
zmluva
Torvel, s.r.o.
45867666
2 750,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve
63
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
08.02.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01/2023
61
faktúra
Slovak Telekom
35763469
115,21 EUR
08.02.2023
Predmet: telefóny SOU 01/2023