Dokumenty:
zobraziť na stránke
60
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 546,47 EUR
08.02.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 01/2023
59
faktúra
Fyzická osoba
37570315
475,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 2x, beton bemat 3x,betón kopec 1x
33
objednávka
Kočnár Marek
37570315
0,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
58
faktúra
Fyzická osoba
31111785
300,70 EUR
08.02.2023
Predmet: Detský príbor 31 ks /Privítanie detí do života/
32
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
300,70 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
57
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 500,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na stevbe- Prístavba Športovej haly
56
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 162,37 EUR
08.02.2023
Predmet: Prípravne práce na budovaní verejného osvetlenia /Jarná pri multifunkčnom ihrisk
55
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 271,50 EUR
08.02.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na VO v KD Pác a v parku Cífer
30
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 271,50 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
13/2023
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o aktualizácii programov
54
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 169,20 EUR
08.02.2023
Predmet: Úpravu ciest v Jarnej a na Páci
29
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 169,20 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
12/2023
zmluva
Smartpoint spol. s.r.o
43938680
0,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Zmluva č. 10/12/2022
53
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 361,36 EUR
08.02.2023
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, január 2023
52
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 500,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na stevbe- Prístavba Športovej haly
51
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 673,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiac január 2023
28
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
50
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
2 400,00 EUR
08.02.2023
Predmet: SW n efekt.riadenie stavebnej agendy/digitalizcia
49
faktúra
Autoservis MC s.r.o.
50729888
1 028,78 EUR
08.02.2023
Predmet: Servis auta/výmena oleja a filtrov,tlmiče/ Fiat Ducato TT221FT.
27
objednávka
Autoservis MC s.r.o.
50729888
1 028,78 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
44
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
43,20 EUR
08.02.2023
Predmet: Monitoring vozidiel online Fiat Doblo,Iveco,JCB 3CX,Škoda Octavia 01/2023
48
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 688,97 EUR
08.02.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 01/2023
47
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
08.02.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
46
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
904,80 EUR
08.02.2023
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 01/2023
45
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 250,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
26
objednávka
TIRTRADE spol. s r.o.
45572852
0,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
43
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 477,54 EUR
06.02.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 02/2023
42
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 511,64 EUR
06.02.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /02.2023/
41
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
161,94 EUR
06.02.2023
Predmet: Opravu auta Golf TT 196ZJ- výmena oleja a filtrov
40
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
96,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Opravu auta Fiat Doblo TT 723 IA/-oprava strešného nosiča a výmena pneumatik
25
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
161,93 EUR
06.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
24
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
96,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
38
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
39
faktúra
Peter Bobek - Dozorná a realiz
51756251
600,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenia stavieb,činnosť stavbyvedúceho a stavebného do
1271
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 495,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
37
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
725,50 EUR
03.02.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
23
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
36
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
281,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Kancelársky materiál
35
faktúra
Fyzická osoba
36910813
43,45 EUR
03.02.2023
Predmet: Magnetická tabuľa White Board Classic
22
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
281,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
11/2023
dodatok
Búran Lukáš
52092364
9,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o vykonávaní odbornej činnosti
21
objednávka
Bureš Ján
36910813
43,45 EUR
03.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
515
objednávka
Smart plan s.r.o.
51819708
2 460,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1270
faktúra
Smart plan s.r.o.
51819708
2 460,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Projekt na pripojenie plynu - elokované pracovisko MŠ
34
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
80,00 EUR
02.02.2023
Predmet: aktualizácia systému - webové sídlo SOU
20
objednávka
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
509,15 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
33
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
127,15 EUR
02.02.2023
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus
19
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
127,14 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
32
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
140,64 EUR
02.02.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.1.-31.1.2023
18
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
31
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
27,80 EUR
02.02.2023
Predmet: Výmena oleja a filtra na motorovej píle
17
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
27,80 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
30
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
10 902,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Architektonicka štúdia - Rekonštrukcia mlyna a domu mlynára na múzeum
16
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
10 902,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
29
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
520,20 EUR
02.02.2023
Predmet: Cateringové služby dňa 21.01.2023 - Referendum
15
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
520,20 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
28
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
390,26 EUR
02.02.2023
Predmet: Preprava autobusom folkloristov na akciu do Ratiškovic
14
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
390,26 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
27
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac január
26
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 750,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Drevený betlehem /3 pastieri a 5 zvieratiek/
13
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 750,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
25
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 350,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
24
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 02/2023
23
faktúra
Fyzická osoba
1 125,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Služby vykonané v mesiaci január 2023
10/2023
zmluva
KOLEK s.r.o.
36001465
280 617,71 EUR
01.02.2023
Predmet: Zmluva o dielo č. 30/1/2023
22
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
31.01.2023
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov r.202
19
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
121,63 EUR
31.01.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
21
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
892,20 EUR
30.01.2023
Predmet: Prenájom pozemku - dopravné vysporiadanie pri vlak. stanici
20
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
50,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Prenájom pozemku /NZ/ pod cykloprístreškom na žel.stanici 2023
1269
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 163,23 EUR
25.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
16
faktúra
Moje párty
27655415
296,05 EUR
25.01.2023
Predmet: Výzdoba na Obecný ples
18
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
480,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Zabezpečenie a prenájom IT techniky na referendum 21.01.2023
11
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
480,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
10
objednávka
Milan Letovanec
17672562
585,78 EUR
25.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
17
faktúra
Milan Letovanec
17672562
585,78 EUR
25.01.2023
Predmet: kancelárske potreby SOU
1268
faktúra
IMI Trade s.r.o.
31565531
468,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Sublimačný hrnček biely- vianočné trhy
514
objednávka
IMI Trade s.r.o.
31565531
468,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1267
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
436,91 EUR
24.01.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované za rok 2022/
513
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
436,91 EUR
24.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
9/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
28 425,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva