Dokumenty:
zobraziť na stránke
39
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
1 000,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
73
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,81 EUR
10.02.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 01.01.2023 - 29.01.2023
72
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
77,90 EUR
10.02.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 01.01.2023 - 29.01.2023
71
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
175,82 EUR
10.02.2023
Predmet: Detske trička s folklórnym ornamentom + logo obce
37
objednávka
KRPA Slovakia spol. s r.o.
30229138
150,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
38
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
175,72 EUR
10.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
70
faktúra
ETT s.r.o.
45892091
276,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektroinštalácie v DK Pác
36
objednávka
ETT s.r.o.
45892091
276,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
16/2023
zmluva
SPECIAL service s.r.o.
45333751
68 098,67 EUR
09.02.2023
Predmet: Zmluva o dielo
67
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
1 200,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac 01/2023
34
objednávka
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
5 000,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
69
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
69,82 EUR
09.02.2023
Predmet: Toaletný papier VIVA 1000
35
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
69,12 EUR
09.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
68
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
724,42 EUR
09.02.2023
Predmet: Materiál-rôzne strediská
15/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regio
50349287
440 738,76 EUR
08.02.2023
Predmet: Zmluva o oskytnutí nenávratného finančného príspevku
66
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 113,59 EUR
08.02.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za január 2023
14/2023
zmluva
Torvel, s.r.o.
45867666
2 750,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve
63
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
08.02.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01/2023
61
faktúra
Slovak Telekom
35763469
115,21 EUR
08.02.2023
Predmet: telefóny SOU 01/2023
60
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 546,47 EUR
08.02.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 01/2023
59
faktúra
Fyzická osoba
37570315
475,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 2x, beton bemat 3x,betón kopec 1x
33
objednávka
Kočnár Marek
37570315
0,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
58
faktúra
Fyzická osoba
31111785
300,70 EUR
08.02.2023
Predmet: Detský príbor 31 ks /Privítanie detí do života/
32
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
300,70 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
57
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 500,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na stevbe- Prístavba Športovej haly
56
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 162,37 EUR
08.02.2023
Predmet: Prípravne práce na budovaní verejného osvetlenia /Jarná pri multifunkčnom ihrisk
55
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 271,50 EUR
08.02.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na VO v KD Pác a v parku Cífer
30
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 271,50 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
13/2023
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o aktualizácii programov
54
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 169,20 EUR
08.02.2023
Predmet: Úpravu ciest v Jarnej a na Páci
29
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 169,20 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
12/2023
zmluva
Smartpoint spol. s.r.o
43938680
0,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Zmluva č. 10/12/2022
53
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 361,36 EUR
08.02.2023
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, január 2023
52
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 500,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na stevbe- Prístavba Športovej haly
51
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 673,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiac január 2023
28
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
50
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
2 400,00 EUR
08.02.2023
Predmet: SW n efekt.riadenie stavebnej agendy/digitalizcia
49
faktúra
Autoservis MC s.r.o.
50729888
1 028,78 EUR
08.02.2023
Predmet: Servis auta/výmena oleja a filtrov,tlmiče/ Fiat Ducato TT221FT.
27
objednávka
Autoservis MC s.r.o.
50729888
1 028,78 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
44
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
43,20 EUR
08.02.2023
Predmet: Monitoring vozidiel online Fiat Doblo,Iveco,JCB 3CX,Škoda Octavia 01/2023
48
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 688,97 EUR
08.02.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 01/2023
47
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
08.02.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
46
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
904,80 EUR
08.02.2023
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 01/2023
45
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 250,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
26
objednávka
TIRTRADE spol. s r.o.
45572852
0,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
43
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 477,54 EUR
06.02.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 02/2023
42
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 511,64 EUR
06.02.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /02.2023/
41
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
161,94 EUR
06.02.2023
Predmet: Opravu auta Golf TT 196ZJ- výmena oleja a filtrov
40
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
96,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Opravu auta Fiat Doblo TT 723 IA/-oprava strešného nosiča a výmena pneumatik
25
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
161,93 EUR
06.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
24
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
96,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
38
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
39
faktúra
Peter Bobek - Dozorná a realiz
51756251
600,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenia stavieb,činnosť stavbyvedúceho a stavebného do
1271
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 495,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
37
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
725,50 EUR
03.02.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
23
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
36
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
281,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Kancelársky materiál
35
faktúra
Fyzická osoba
36910813
43,45 EUR
03.02.2023
Predmet: Magnetická tabuľa White Board Classic
22
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
281,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
11/2023
dodatok
Búran Lukáš
52092364
9,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o vykonávaní odbornej činnosti
21
objednávka
Bureš Ján
36910813
43,45 EUR
03.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
515
objednávka
Smart plan s.r.o.
51819708
2 460,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1270
faktúra
Smart plan s.r.o.
51819708
2 460,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Projekt na pripojenie plynu - elokované pracovisko MŠ
34
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
80,00 EUR
02.02.2023
Predmet: aktualizácia systému - webové sídlo SOU
20
objednávka
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
509,15 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
33
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
127,15 EUR
02.02.2023
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus
19
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
127,14 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
32
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
140,64 EUR
02.02.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.1.-31.1.2023
18
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
31
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
27,80 EUR
02.02.2023
Predmet: Výmena oleja a filtra na motorovej píle
17
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
27,80 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
30
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
10 902,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Architektonicka štúdia - Rekonštrukcia mlyna a domu mlynára na múzeum
16
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
10 902,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
29
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
520,20 EUR
02.02.2023
Predmet: Cateringové služby dňa 21.01.2023 - Referendum
15
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
520,20 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
28
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
390,26 EUR
02.02.2023
Predmet: Preprava autobusom folkloristov na akciu do Ratiškovic
14
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
390,26 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
27
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac január
26
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 750,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Drevený betlehem /3 pastieri a 5 zvieratiek/
13
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 750,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka