Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
165 000,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva
7/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
13 100,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva
1266
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
2 962,93 EUR
23.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie vody
8
objednávka
H.M. Mont, s.r.o.
35837021
9 900,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
15
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
58,48 EUR
23.01.2023
Predmet: Stredový pás 24x40
9
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
58,50 EUR
23.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1265
faktúra
Centrálny depozitár cenných
31338976
432,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO /1.1.2022-31.12.2022/
1264
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zmluvná odmena 12/2022 - poskytovanie právneho poradenstva
6
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
224,58 EUR
20.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
14
faktúra
Pesmenpol s.r.o.
36507881
40,20 EUR
19.01.2023
Predmet: Úchyt na upevnenie siete brány
13
faktúra
Krupová Eva - Ing.arch.
14104016
2 904,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Vypracovanie čistopisu ZMENY 14/2022 ÚPN obce.
1263
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 633,14 EUR
19.01.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
7
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
390,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
12
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
32,10 EUR
18.01.2023
Predmet: Prenájom kopírky od 14.01.2023-13.02.2023
11
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
224,58 EUR
18.01.2023
Predmet: Oprava traktora ZD
1262
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
84,97 EUR
18.01.2023
Predmet: Odber vody za 9-12/2022,Cintorín a KD Pác
1261
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
90 937,64 EUR
18.01.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
1260
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
856,90 EUR
18.01.2023
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 4/2022.
512
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
856,90 EUR
18.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
10
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
142,57 EUR
17.01.2023
Predmet: PHM- rôzne strediská
9
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
2 100,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Vypracovanie Žiadosti o dotáciu pre projekt: Zvýšenie kapacít ZŠ Cífer
1259
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
17.01.2023
Predmet: IT služby/ knižnica/
1258
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 478,96 EUR
17.01.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác za rok 2022/
5
objednávka
Pesmenpol s.r.o.
36507881
0,00 EUR
16.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
511
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 478,96 EUR
16.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1257
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-2 242,62 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu SNP 4
1256
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 822,31 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
1255
faktúra
SPP, a.s.
35815256
199,68 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu - SNP 10
1254
faktúra
SPP, a.s.
35815256
88,92 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
1253
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 459,81 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu - Pác 126
1252
faktúra
SPP, a.s.
35815256
286,36 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
1251
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-7,97 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Pác 9999
1250
faktúra
SPP, a.s.
35815256
426,79 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Pác 82
1249
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22,90 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu - Jarná 24
1248
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-1 360,64 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Čulenová 815
1247
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12,80 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Pác 55
1246
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
57,96 EUR
16.01.2023
Predmet: Náklady spojené s opravou a údržbou PZ
510
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
57,96 EUR
16.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1245
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Poštovné za mesiac december 2022
8
faktúra
City Sound,s.r.o.
51108682
1 380,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Bezdrôtový hlásič - rozšírenie obecného rozhlasu
4
objednávka
City Sound,s.r.o.
51108682
1 380,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
7
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
286,86 EUR
13.01.2023
Predmet: Skladané utierky, vreca do koša, servítky
3
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
287,52 EUR
13.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1244
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
67,30 EUR
12.01.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 05.12.2022 - 31.12.2022
1243
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
34,70 EUR
12.01.2023
Predmet: Prenájom rohoží na obdobie 05.12.2022 - 31.12.2022
2
objednávka
ZMO,región JE
31826385
40,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Knihy,časopisy,noviny
1242
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
602,90 EUR
12.01.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie na zbernom dvore v Cíferi za rok 2022
509
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
602,90 EUR
12.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 700,02 EUR
12.01.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovanie
1240
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 556,96 EUR
12.01.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za december 2022
1239
faktúra
Slovak Telekom
35763469
111,19 EUR
11.01.2023
Predmet: telefóny SOU 12/2022
1238
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
11.01.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 12/2022
1237
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
278,74 EUR
11.01.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 12/2022
6/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Zmluva č. 2/1/2023
5/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Zmluva č. 9/12/2022
4/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Zmluva č. 8/12/2022
1236
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
330,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
1235
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 870,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Údržba VP a budov, zelene, príprava verejných podujat
1234
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
165,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Údržba MŠ elokované pracovisk
508
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1233
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
479,60 EUR
11.01.2023
Predmet: Správa športovej haly za mesiac december 2022
1232
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
46,08 EUR
11.01.2023
Predmet: Športová akcia - medaile
507
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
46,08 EUR
11.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1231
faktúra
Divadlo komédie, občianske zdr
36067164
1 895,55 EUR
11.01.2023
Predmet: Divadelné predstavenie Tajomstvo vianočného krbu 11.12.2022
506
objednávka
Divadlo komédie, občianske združenie
36067164
1 895,55 EUR
11.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
3/2023
zmluva
Facility services Slovensko, s
52260097
1,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva
2/2023
zmluva
Facility services Slovensko, s
52260097
1,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva na prevod infraštruktúrneho majetku do vlastníctva obce Cífer
1230
faktúra
Peter Bobek - Dozorná a realiz
51756251
1 200,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenia stavieb,činnosť stavbyvedúceho a stavebného do
1229
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
1228
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
220,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Prenájom vozidla Fiat Ducato za obdobie 11.-12.2022
1227
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac december
6
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 511,64 EUR
10.01.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /01.2023/
5
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 477,54 EUR
10.01.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 01/2023
4
faktúra
Brestol Slovakia, s.r.o.
36262471
1 423,20 EUR
10.01.2023
Predmet: Kartotéka 4-zásuvkova na zdravotné stredisko.
1226
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
862,45 EUR
09.01.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 12/2022
1225
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 830,68 EUR
09.01.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 12/2022
1224
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
270,08 EUR
09.01.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu Zb. dvor
3
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
09.01.2023
Predmet: Poplatok za prenájom zariadenia
1/2023
zmluva
Torvel, s.r.o.
45867666
3 500,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve
1223
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
904,80 EUR
09.01.2023
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 12/2022