Dokumenty:
zobraziť na stránke
477
objednávka
DECORA, s. r. o.
54819881
2 170,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
480
objednávka
MUTTON s.r.o.
36656020
240,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
481
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
300,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
493
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
492
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 500,55 EUR
19.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1175
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Zmluvná odmena 11/2022 - poskytovanie právneho poradenstva
1174
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
71,96 EUR
16.12.2022
Predmet: telefónne poplatky SOU 7-10/2022 + deratizácia
184/2022
zmluva
Základná škola Cífer
36093939
4 400,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku obce
489
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 976,35 EUR
16.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
488
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 510,20 EUR
16.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
486
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
21 300,50 EUR
16.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
484
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 370,01 EUR
16.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1173
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
16.12.2022
Predmet: IT služby/ knižnica/
1172
faktúra
Fyzická osoba
170,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Káva COLUMBIA-repro
487
objednávka
Olos Stanislav
41591241
170,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1171
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
460,69 EUR
15.12.2022
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 7-10/2022
1170
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
106,82 EUR
15.12.2022
Predmet: Toaletný papier VIVA a papierove poháre -COFFEE
483
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
106,96 EUR
15.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1169
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
453,20 EUR
15.12.2022
Predmet: Elektroinštalačné práce na VO a cykloprístrešku
482
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
453,20 EUR
15.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1168
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
300,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Graficke práce na plagátoch a propagačných materiáloch obce.
1167
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
58,44 EUR
14.12.2022
Predmet: Prenájom rohoží na obdobie 07.11.2022-04.12.2022
1166
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,53 EUR
14.12.2022
Predmet: Prenájom rohoží na obdobie 07.11.2022 - 04.12.2022
1165
faktúra
MUTTON s.r.o.
36656020
240,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Hliníková konštrukcia na stan - rozmer 3x3m
479
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
0,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1164
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 080,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Vstup na lúku pri sekvoji
1163
faktúra
Winks s.r.o.
45243956
240,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Energetický audit - zateplenie DK a OcU
1162
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
392,39 EUR
14.12.2022
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
1161
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
1160
faktúra
Peter Bobek - Dozorná a realiz
51756251
600,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenia stavieb,činnosť stavbyvedúceho a stavebného do
1159
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
39 540,38 EUR
14.12.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
1158
faktúra
Ecoprogress s.r.o.
50885049
439,30 EUR
14.12.2022
Predmet: Rýchlo nabíjačka-cykloprístrešok na Železničnej stanici
478
objednávka
Ecoprogress s.r.o.
50885049
439,30 EUR
14.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1157
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Poštovné za mesiac november 2022
1156
faktúra
DECORA, s. r. o.
54819881
2 170,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Kuchynská linka - elokované pracovisko MŠ
183/2022
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
168 487,05 EUR
14.12.2022
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
1155
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
198,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac november 2022
1154
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
59,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Cateringové služby dňa 08.12.2022- obecné zastupiteľstvo
476
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
59,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1153
faktúra
Fyzická osoba
41151852
939,30 EUR
14.12.2022
Predmet: Kontrola h.p. a hydrantov - bytovky, dom kultúry
475
objednávka
Junas Richard-FIRESTOP-SHP
41151852
939,30 EUR
14.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1152
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
990,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Údržba VP a budov, príprava verejných podujatí
1151
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
330,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
1150
faktúra
hatec spol. sro
45335273
46,50 EUR
14.12.2022
Predmet: Oprava traktora Zetor - zásuvka
474
objednávka
hatec spol. sro
45335273
46,49 EUR
14.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1149
faktúra
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
1 037,60 EUR
14.12.2022
Predmet: Servis kamerového systému /kontakt, kamera../
473
objednávka
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
1 037,60 EUR
14.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1148
faktúra
I.E.L.M.
45550255
450,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Údržba závlahoveho systému/zazimovanie/.
472
objednávka
I.E.L.M.
45550255
450,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1147
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 549,87 EUR
14.12.2022
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 11/2022
1146
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
369,32 EUR
14.12.2022
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu Zb. dvor
1145
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
1 556,33 EUR
14.12.2022
Predmet: Materiál-rôzne strediská
182/2022
zmluva
Fyzická osoba
0
132,73 EUR
13.12.2022
Predmet: Nájomná zmluva č. 136224106
1110
faktúra
Fyzická osoba
36948187
576,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Inštalačné práce a osadenie plynového ohrievača v DK Pác
1144
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
158,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Opravu auta Fiat Doblo TT 723 IA/ náboj kolesa s ložiskom, výmena oleja/
1143
faktúra
hatec spol. sro
45335273
195,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Oprava traktora Zetor - tiahlo obmedzovacie
470
objednávka
hatec spol. sro
45335273
195,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1142
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
441,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
469
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
441,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1141
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
135,74 EUR
09.12.2022
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
1140
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
09.12.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2022
1139
faktúra
Slovak Telekom
35763469
112,24 EUR
09.12.2022
Predmet: telefóny SOU 11/2022
1138
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
273,02 EUR
09.12.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 11/2022
1137
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-6,10 EUR
09.12.2022
Predmet: Oprava vyúčtovania za elektrinu
1136
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,80 EUR
09.12.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za november 2022
1135
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
36,48 EUR
09.12.2022
Predmet: Korková nástenka, organizér
1134
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
757,49 EUR
09.12.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 11/2022
1133
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
09.12.2022
Predmet: Poplatok za prenájom zariadenia
1132
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
43,20 EUR
09.12.2022
Predmet: Monitoring vozidiel online Fiat Doblo,Iveco,JCB 3CX,Škoda Octavia 11/2022
1131
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
1 125,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac 11/2022
1102
faktúra
Búran Lukáš
52092364
2 001,75 EUR
09.12.2022
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
1130
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
07.12.2022
Predmet: stravné lístky do 31.12.2022
468
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
363,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1129
faktúra
Fyzická osoba
33194041
825,12 EUR
05.12.2022
Predmet: Posypová drť miešaná - 5,84 tony.
467
objednávka
Čapkovič Jozef
33194041
825,12 EUR
05.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
181/2022
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
100,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Zmluva o nájme vozidla
1128
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
90,24 EUR
05.12.2022
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.11.-30.11.2022
1127
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
1 131,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 11/2022
1126
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 935,68 EUR
05.12.2022
Predmet: Knižná publikácia - Pamätnica cíferských záhradkárov
466
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 934,40 EUR
05.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka