Dokumenty:
zobraziť na stránke
443
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 986,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
442
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
270,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
441
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 260,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
453
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
6 287,78 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
452
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 206,40 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
451
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 740,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
450
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
8 766,45 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
179/2022
dodatok
KOLEK s.r.o.
36001465
0,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo č. 66/2019
439
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
120,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1058
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
21.11.2022
Predmet: Poplatok za prenájom zariadenia
1061
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
157,92 EUR
21.11.2022
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus 35311 -2 vrstvové 4000 ks
437
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
157,92 EUR
21.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1060
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
48,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Nakladanie štiepky /zberný dvor/
436
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
48,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1059
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,18 EUR
21.11.2022
Predmet: Prenájom rohoží na obdobie 10.10.2022 - 06.11.2022
178/2022
dodatok
Všeobecná úverová banka
31320155
0,00 EUR
16.11.2022
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o revolvingovom úvere č. 1102/2019/UZ
435
objednávka
Winks s.r.o.
45243956
240,00 EUR
16.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1057
faktúra
KOLEK s.r.o.
36001465
179 170,44 EUR
16.11.2022
Predmet: Cyklotrasy II.etapa v obci Cífer
1056
faktúra
Fyzická osoba
11906022
237,60 EUR
15.11.2022
Predmet: Peruzzo-priruba s ložiskom
433
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
237,60 EUR
15.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1055
faktúra
iNCH, s.r.o.
36784745
3 480,00 EUR
15.11.2022
Predmet: žiadosť o posk.nen.fin.príspevku OPII-2021/7/15-DOP"Manažment údajov inštitúcie
1054
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
33,23 EUR
15.11.2022
Predmet: Prenájom kopírky od 14.10.2022-12.11.2022
1053
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
300,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
1052
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
800,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Údržba VP a budov-kosenie zelene, príprava verejných podujatí
1051
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Poštovné za mesiac október 2022
177/2022
dodatok
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
95 000,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. S22T700308
176/2022
zmluva
Fyzická osoba
0
300,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Zmluva o dielo
175/2022
zmluva
Fyzická osoba
0
200,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Zmluva o dielo
1049
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
1 866,63 EUR
14.11.2022
Predmet: Materiál-rôzne strediská
1050
faktúra
Ivo Lorenz
10553029
5 571,40 EUR
14.11.2022
Predmet: Informačné tabule 10ks do archeoskanzemu
1048
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
1 210,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac 09/2022
1047
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
1 520,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Graficke práce publikácie: Pamätnica cíferských záhradkárov
432
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
1 520,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1046
faktúra
Lukabeton s.r.o.
36840050
1 086,62 EUR
11.11.2022
Predmet: Plot za školskou telocvičňou
1045
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
99,46 EUR
11.11.2022
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
1044
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
286,55 EUR
11.11.2022
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu Zb. dvor
1036
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 482,59 EUR
11.11.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za október 2022
1043
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
284,23 EUR
11.11.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2022
1042
faktúra
Slovak Telekom
35763469
119,70 EUR
11.11.2022
Predmet: telefóny SOU 10/2022
1041
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
11.11.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 09/2022
1040
faktúra
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
187,58 EUR
11.11.2022
Predmet: Vytýčovacie práce - cyklotrasa 02
431
objednávka
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
187,58 EUR
11.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1039
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
41 507,82 EUR
11.11.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa - dotácia
1038
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 255,22 EUR
11.11.2022
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 10/2022
1037
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
819,95 EUR
11.11.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2022
174/2022
zmluva
Materská škola Cífer
37841491
3 810,33 EUR
10.11.2022
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku obce
1035
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
10.11.2022
Predmet: stravné lístky do 30.11.2022
173/2022
dodatok
Slovneská agentúra životného p
00626031
0,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. POD 11/2022
172/2022
zmluva
Slovneská agentúra životného p
00626031
6 000,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Zmluva č. POD 11/2022
429
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
200,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
428
objednávka
Lukabeton s.r.o.
36840050
1 079,43 EUR
08.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1034
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
480,00 EUR
08.11.2022
Predmet: OZabezpečenie a prenájom IT techniky na voľby 29.10.2022
427
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
480,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1033
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
90,24 EUR
08.11.2022
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.10-31.10.2022
1032
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 521,52 EUR
07.11.2022
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, obdobie október 2022
1031
faktúra
GAS TEST, s.r.o.
44378360
6 468,58 EUR
07.11.2022
Predmet: Zhotovenie plynovej prípojky - elokovano pracovisko MŠ, kaštieľ
426
objednávka
GAS TEST, s.r.o.
44378360
6 468,58 EUR
07.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1030
faktúra
Fyzická osoba
37570315
685,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 4x, beton bemat 3x,betón kopec 1x, manipulačné 8x
1029
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 315,19 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /10.2022/
1016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 150,19 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 11/2022
1028
faktúra
SPP, a.s.
35815256
266,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
1027
faktúra
SPP, a.s.
35815256
789,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
1026
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
1025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
93,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
1024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
248,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
1023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
70,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
1022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
629,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
1021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
1020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
1019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
1018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
135,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
1017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
89,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
1015
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
07.11.2022
Predmet: IT služby/ knižnica/
1014
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
43,20 EUR
07.11.2022
Predmet: Monitoring vozidiel online Fiat Doblo,Iveco,JCB 3CX,Škoda Octavia 10/2022
1013
faktúra
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s
36241008
219,78 EUR
07.11.2022
Predmet: Svetelné hadice- vianočná výzdoba
1012
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
664,55 EUR
07.11.2022
Predmet: PHM- rôzne strediská
1011
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
156,16 EUR
07.11.2022
Predmet: Periodická kontrola a servis prenosných hasiacich prístrojov
424
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
156,16 EUR
07.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1010
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
904,80 EUR
07.11.2022
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 10/2022
987
faktúra
JURA audit s.r.o.
36237213
2 280,00 EUR
06.11.2022
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2021