Dokumenty:
zobraziť na stránke
961
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
1,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Obecný vodovod Cífer m.č. Pác/ kúpna zmluva č. 57-2022/
960
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
200,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí v Cíferi- Pod sekvojou.
397
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
200,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
959
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
127,50 EUR
17.10.2022
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí v Cíferi.
958
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
190,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Kompletne ozvučenie a osvetlenie s inštaláciou na hodových slávnostiach
396
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
127,50 EUR
17.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
395
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
190,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
957
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
135,95 EUR
17.10.2022
Predmet: Papierove tácky, sevítky a utierky na kultúrne akcie
394
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
135,95 EUR
17.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
956
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
142,00 EUR
17.10.2022
Predmet: APC BACK-UPS ES 400, 4Port usb2 HUB
393
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
142,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
955
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
96,32 EUR
17.10.2022
Predmet: Prenájom kopírky od 14.10.2022-13.11.2022
954
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Poštovné za mesiac setember 2022
392
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
391
objednávka
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
87,17 EUR
13.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
953
faktúra
Richard Lošonský-FILIP
33548153
35,42 EUR
12.10.2022
Predmet: Poduška Todat 4924 červená-voľby
390
objednávka
Richard Lošonský-FILIP
33548153
35,42 EUR
12.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
952
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
716,98 EUR
12.10.2022
Predmet: Cateringové služby - hodove slávnosti/občerstvenie pre učinkujúcich
389
objednávka
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
0,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
388
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
716,98 EUR
12.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
951
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
48,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Nakladanie štiepky /zberný dvor/
387
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
192,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
950
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
144,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Nakladanie štiepky /zberný dvor/
949
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
82,80 EUR
12.10.2022
Predmet: doména SOU + webhosting
948
faktúra
Empemont Slovakia s.r.o.
44618981
363,60 EUR
12.10.2022
Predmet: Oprava radarom riadeného semaforu RMS-1
947
faktúra
PEMAPROJEKT, s. r. o.
43820905
199,20 EUR
11.10.2022
Predmet: Oprava a servis prídržneho magnetu RWA- športová hala v Cíferi
386
objednávka
PEMAPROJEKT, s. r. o.
43820905
199,20 EUR
11.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
385
objednávka
EMPEMONT s.r.o.
27772179
0,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
943
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 851,61 EUR
10.10.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za september 2022
946
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
275,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
945
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
814,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Údržba VP a budov-kosenie zelene, príprava verejných podujatí
944
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
10.10.2022
Predmet: IT služby/ knižnica/
942
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
684,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 09/2022
941
faktúra
Trucks Servis-Trnava s.r.o.
36241245
333,68 EUR
10.10.2022
Predmet: Príprava vozidla na STK+EK+prevedenie údržby.
384
objednávka
Trucks Servis-Trnava s.r.o.
36241245
333,68 EUR
10.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
940
faktúra
Chutnô, s. r. o.
52187357
84,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Reprezentačné - ľan.produkty
383
objednávka
Chutnô, s. r. o.
52187357
84,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
866
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
2 625,60 EUR
10.10.2022
Predmet: Ocecľová rampa, bezbarierový vstup,zábradlie- Zdrav. stredisko
939
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-643,20 EUR
10.10.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - Trnavská 24B/1362
938
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
31,78 EUR
10.10.2022
Predmet: Odber vzorky a výkon skúšok vody na zákl.obj.č.318/2022
937
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
279,55 EUR
10.10.2022
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
382
objednávka
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
279,55 EUR
10.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
936
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
242,46 EUR
10.10.2022
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu Zb. dvor
935
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 010,39 EUR
10.10.2022
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 09/2022
934
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
271,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Tonery špeciál podťa objednávky
381
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
271,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
932
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
43,20 EUR
10.10.2022
Predmet: Monitoring vozidiel online Fiat Doblo,Iveco,JCB 3CX,Škoda Octavia 08/2022
933
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
43,20 EUR
10.10.2022
Predmet: Monitoring vozidiel online Fiat Doblo,Iveco,JCB 3CX,Škoda Octavia 09/2022
931
faktúra
GAJOS, s.r.o.
36376981
21,28 EUR
10.10.2022
Predmet: Piktogram samolepka- požiarne dvere
380
objednávka
GAJOS, s.r.o.
36376981
21,42 EUR
10.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
930
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
480,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Ekonomické poradenstvo 09/2022
929
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Externý projektový manažment:Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infrašt
928
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
720,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Externý projektový manažment-Cyklotrasy 4 etapa
927
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/október 2022/
926
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
705,78 EUR
10.10.2022
Predmet: Dopravné značenie.
925
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
325,77 EUR
10.10.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 9/2022
924
faktúra
Slovak Telekom
35763469
120,38 EUR
10.10.2022
Predmet: Telefóny SOU 9/2022
923
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,48 EUR
10.10.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 09/2022
922
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
88,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Geodetické práce - vytýčenie prepojenia chodníka cez hlavnú cestu v Páci
379
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
88,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
921
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 281,28 EUR
10.10.2022
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, obdobie september 2022
161/2022
zmluva
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
3 500,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Zmluva o dielo č. 08/2022
920
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
904,80 EUR
07.10.2022
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 09/2022
919
faktúra
Demi šport plus s.r.o.
36531154
17,00 EUR
07.10.2022
Predmet: UV tlač laser na PVC dosku+ grafická úprava
378
objednávka
Demi šport plus s.r.o.
36531154
17,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
918
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
450,89 EUR
07.10.2022
Predmet: PHM- rôzne strediská
917
faktúra
Peter Bobek - Dozorná a realiz
51756251
600,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenia stavieb,činnosť stavbyvedúceho a stavebného do
916
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
915
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
38,40 EUR
05.10.2022
Predmet: Plastový stĺpik 450mm
377
objednávka
B2B Partner, s.r.o.
44413467
38,40 EUR
05.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
914
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
282,85 EUR
05.10.2022
Predmet: Preprava autobusom petangistov a folkloristov na akcie
913
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
132,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Cateringové služby - hodove slávnosti
376
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
282,85 EUR
05.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
375
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
132,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
374
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
912
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
351,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Návleky na banketové stoličky DK Cífer- 50ks
911
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
1 330,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac 09/2022
910
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
90,24 EUR
05.10.2022
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.9-30.9.2022
908
faktúra
Agentúra White s.r.o.
52659607
250,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Interaktívne predstavenie s Funny a maskotom psíkom Dodom-2.10 hody
909
faktúra
MM Audio - Marián Loj
43517242
2 130,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Prenájom pódia a ozvučenie - hodové slávnosti