Dokumenty:
zobraziť na stránke
895
faktúra
SPP, a.s.
35815256
135,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
894
faktúra
SPP, a.s.
35815256
89,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
893
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 315,19 EUR
05.10.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /9.2022/
892
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 150,19 EUR
05.10.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 10/2022
891
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 245,25 EUR
05.10.2022
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
351
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
278,76 EUR
05.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
890
faktúra
Milan Letovanec
17672562
818,48 EUR
04.10.2022
Predmet: kancelárske potreby SOU
160/2022
zmluva
Ústredie práce, sociálnych vec
30794536
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Dohoda č. 22/08/010/8
372
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
351,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
889
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
400,69 EUR
03.10.2022
Predmet: Materiál-rôzne strediská
888
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac september
887
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
412,50 EUR
03.10.2022
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac september 2022
886
faktúra
Fyzická osoba
1 089,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Služby vykonané v mesiaci jún 2022
885
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
36,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Vyjadrenie k inžinierským sietiam
884
faktúra
TIRTRADE spol. s r.o.
45572852
8 736,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Drvenie drevného odpadu na zbernom dvore
158/2022
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
250 000,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Kúpna zmluva
883
faktúra
Fyzická osoba
237,60 EUR
03.10.2022
Predmet: Maľovanie sokla na zdravotnom stredisku v Cíferi
371
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
120,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
370
objednávka
Polakovič Vlastimil
33218676
237,60 EUR
03.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
882
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2022
881
faktúra
Mikroregión 11 PLUS
45738807
115,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Stolový kalendár 2023
369
objednávka
Mikroregión 11 PLUS
45738807
115,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
880
faktúra
Fyzická osoba
37570315
1 017,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 6x, beton 3x,tráva hnojisko 2x, manipulačné 13x
879
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
8,77 EUR
03.10.2022
Predmet: Poháre na kultúrne akcie
368
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
131,24 EUR
03.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
878
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
122,47 EUR
03.10.2022
Predmet: Taniere, poháre , príbor na kultúrne akcie
877
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
211,30 EUR
03.10.2022
Predmet: Oprava píly /výmena reťaze 3/8 1,3 PD3 vidiovej, oleja motorového 5l a oleja nev
367
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
211,30 EUR
03.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
876
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
278,76 EUR
03.10.2022
Predmet: Kancelársky materiál- voľby
159/2022
zmluva
Ministerstvo investícií, regio
50349287
371 749,37 EUR
30.09.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
875
faktúra
Demi šport plus s.r.o.
36531154
70,65 EUR
30.09.2022
Predmet: Plakety s logom klubu a nápisom
366
objednávka
Demi šport plus s.r.o.
36531154
70,65 EUR
30.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
874
faktúra
Lukra Media
41467931
200,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Plynová prípojka vo veľkom kaštieľi- elokované prac. MŠ
865
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
36,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Vyjadrenie k inžinierským sietiam
365
objednávka
Lukra Media
41467931
200,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
873
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
129,32 EUR
30.09.2022
Predmet: Odber vzorky a výkon skúšok vody na zákl.obj.č.318/2022
872
faktúra
Fyzická osoba
42404452
458,40 EUR
30.09.2022
Predmet: Znalecký posudok parcela E326 k.ú. Pác /stavba mlyn/
871
faktúra
Fyzická osoba
42404452
146,08 EUR
30.09.2022
Predmet: Znalecký posudok parcela E333 k.ú. Pác
870
faktúra
Fyzická osoba
42404452
146,08 EUR
30.09.2022
Predmet: Znalecký posudok
869
faktúra
Fyzická osoba
41151852
92,00 EUR
30.09.2022
Predmet: ZŠ - hasiaci prístroj/učebne/
868
faktúra
Fyzická osoba
11906022
44,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Zaistovací hák ramena kat.2
364
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
44,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
867
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
2 094,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Oprava oplotenia na cintoríne Pác
363
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
36,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
864
faktúra
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
382,56 EUR
30.09.2022
Predmet: Práca so žeriavom- prevoz unimobunky
362
objednávka
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
382,56 EUR
30.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
746
faktúra
PINKI, spol. s r.o.
36261777
300,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Laty - opora k stromom
361
objednávka
PINKI, spol. s r.o.
36261777
300,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
863
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
28.09.2022
Predmet: stravné lístky do 31.10.2022
360
objednávka
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 745,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
358
objednávka
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
2 188,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
357
objednávka
TIRTRADE spol. s r.o.
45572852
0,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
862
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
1 125,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Porealizačné zameranie k projektu vodovod miestna časť Pác
648
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
480,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Porealizačné zameranie k projektu vodovod miestna časť Pác
861
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
43,20 EUR
27.09.2022
Predmet: Vyjadrenie k projektu - rekonštrukcia mlyna -archeoskanzem Pác
860
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
43,20 EUR
27.09.2022
Predmet: Vyjadrenie k projektu - parkovacie státie na Vendelínskej ul
353
objednávka
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
86,40 EUR
27.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
859
faktúra
Fyzická osoba
41887883
150,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Autobusová doprava-preprava na pracovné stretnutie
858
faktúra
Sýkora Jozef - SVH
30730309
384,72 EUR
27.09.2022
Predmet: Oprava obecnéo rozhlasu-výmena reproduktorov,meranie nn ...
356
objednávka
Sýkora Jozef - SVH
30730309
384,72 EUR
27.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
355
objednávka
Korbeličová Alžbeta
41887883
150,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
354
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
1 125,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
352
objednávka
VHD - Autotrans
14052016
360,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
857
faktúra
Brestol Slovakia, s.r.o.
36262471
5 646,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Zostava nábytku na zdravotné stredisko.
224
objednávka
Ing. Róbert Krosner
42404452
700,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
350
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
349
objednávka
Brestol Slovakia, s.r.o.
36262471
0,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
856
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
319,87 EUR
23.09.2022
Predmet: Odber vody za 1.- 8.2022, Cintorín a KD Pác
348
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
319,87 EUR
23.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
854
faktúra
SteelSolutions, s. r. o.
54444781
1 296,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Montáž dvojkrídlovej brány, oplotenia a materiálu- ZB. dvor Pác
347
objednávka
SteelSolutions, s. r. o.
54444781
1 296,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
855
faktúra
Prokast SK s.r.o.
51263831
44,40 EUR
23.09.2022
Predmet: Informačné tabuľe nazberný dvor
346
objednávka
Prokast SK s.r.o.
51263831
44,40 EUR
23.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
853
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,38 EUR
22.09.2022
Predmet: Prenájom rohoží na obdobie 15.08.2022 - 11.09.2022
851
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
90,00 EUR
22.09.2022
Predmet: BOZP + OPP 7-9/2022
852
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
300,00 EUR
22.09.2022
Predmet: BOZP + OPP 7-9/2022
850
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
1 116,32 EUR
22.09.2022
Predmet: Prezentačný materiál obce -trička, šiltovky.
849
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
21.09.2022
Predmet: Poplatok za prenájom zariadenia
157/2022
zmluva
Fyzická osoba
0
0,40 EUR
20.09.2022
Predmet: Nájomná zmluva
345
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka