Dokumenty:
zobraziť na stránke
837
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 166,60 EUR
19.09.2022
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
842
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
102,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-16.09.2022
841
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
55,99 EUR
19.09.2022
Predmet: Prenájom kopírky od 13.08.2022 - 14.09.2022
840
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
275,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
839
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 650,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Údržba VP a budov-kosenie zelene, príprava verejných podujatí
838
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
90,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Oprava traktora ZD
337
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
90,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
836
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 232,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Úprava koryta protipovodňového kanálu/Trnavská a Moyzesová ul/
336
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 232,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
324
objednávka
MONAR s. r. o.
46118497
9 820,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
335
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 664,45 EUR
19.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
835
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 664,45 EUR
19.09.2022
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu
831
faktúra
Security systems s.r.o.
44295588
7 552,80 EUR
19.09.2022
Predmet: Rozšírenie systému EPS a HSP v ZŠ Cífer
834
faktúra
Ekosta 2000
22690794
590,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Projekt. dokumentácia - Vodovodná prípojka kaštieľ.
334
objednávka
EKOSTA 2000, s. r. o.
53778073
590,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
833
faktúra
Ekosta 2000
22690794
1 680,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Prev.poriadok stavby Celoobecný vodovod 5.stavba Pác
832
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
667,46 EUR
19.09.2022
Predmet: PHM- rôzne strediská
333
objednávka
Skanzen Modrá s.r.o
29373492
318,86 EUR
19.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
332
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
17.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
156/2022
zmluva
Facility services Slovensko, s
52260097
1,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Kúpna zmluva na prevod infraštruktúrneho majetku
155/2022
zmluva
aarp, s.r.o.
47446579
47 520,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní architektonických služieb
154/2022
zmluva
Mikroregión 11 PLUS
45738807
0,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
829
faktúra
Peter Bobek - Dozorná a realiz
51756251
1 800,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenia stavieb,činnosť stavbyvedúceho a stavebného do
828
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
827
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
327,03 EUR
16.09.2022
Predmet: Vyhotovenie obruby na hrobové miesto /jednohrob/
331
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
327,03 EUR
16.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
825
faktúra
Demi šport plus s.r.o.
36531154
259,80 EUR
16.09.2022
Predmet: Tričká s logom obce
826
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
484,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiac august 2022
330
objednávka
Demi šport plus s.r.o.
36531154
259,80 EUR
16.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
824
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
16.09.2022
Predmet: IT služby/ knižnica/
823
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
36,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Poplatok za vyjadrenie -parkovacie státie Vendelínska
329
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
36,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
822
faktúra
Hamu s. r. o.
54372399
400,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Vystúpenie pre deti Hanička a Murko dňa 10.09.2022
821
faktúra
ICE TEAM, s. r. o.
46957570
180,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Oprava chladiarenského zariadenia - dom smútku Pác
820
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 553,83 EUR
16.09.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za august 2022
819
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
143 485,14 EUR
16.09.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
818
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 285,44 EUR
16.09.2022
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 08/2022
328
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
444,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
817
faktúra
AGROTEC Slovensko s.r.o.
31445942
272,40 EUR
16.09.2022
Predmet: Oprava nosiča kontajnerov na traktorovom návese.
327
objednávka
AGROTEC Slovensko s.r.o.
31445942
272,40 EUR
16.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
816
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
677,41 EUR
16.09.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2022
815
faktúra
Bytex Slovensko s r.o.
36171778
180,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Upgrade programu "Bytex" pre rok 2022
814
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
1 130,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac 08/2022
326
objednávka
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
0,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
325
objednávka
Jánošík Pavol Ing.
0,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
813
faktúra
MONAR s. r. o.
46118497
5 000,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Architektonicko-historický a umelecko-historicky výskum objektu Veľkého kaštieľa
812
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
710,22 EUR
16.09.2022
Predmet: Materiál-rôzne strediská
811
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
480,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Ekonomické poradenstvo 08/2022
810
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Externý projektový manažment:Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infrašt
809
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
720,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Externý projektový manažment-Cyklotrasy 4 etapa
808
faktúra
Midori s.r.o.
36285404
344,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Podlahárske práce na zákazke ZŠ Cífer
323
objednávka
Midori s.r.o.
36285404
344,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
230
objednávka
Midori s.r.o.
36285404
2 700,52 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
807
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
245,14 EUR
14.09.2022
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toalet. papier
322
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
245,40 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
806
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 500,25 EUR
14.09.2022
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
805
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
418,31 EUR
14.09.2022
Predmet: Oprava vnútorných priestorov ZŠ
804
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
712,80 EUR
14.09.2022
Predmet: Elektroinštalačné práce na VO
321
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
418,31 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
306
objednávka
Agentúra White s.r.o.
52659607
250,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
310
objednávka
ICE TEAM, s. r. o.
46957570
180,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
314
objednávka
Silný Dušan
34944176
160,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
318
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
319
objednávka
MM Audio - Marián Loj
43517242
2 130,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
320
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
712,80 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
803
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
679,25 EUR
14.09.2022
Predmet: PHM- rôzne strediská
802
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
412,50 EUR
14.09.2022
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac august 2022
801
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac august
789
faktúra
Fyzická osoba
41151852
43,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Kontrola hydrantov v MŠ kaštieľ a ZŠ- nové učebne
800
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 366,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Oprava kábla na verejnom osvetlení nám. A. Hlinku
317
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 366,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
799
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
385,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Cateringové služby - pracovné stretnutie 16.08.2022
316
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
385,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
798
faktúra
Fyzická osoba
37570315
1 240,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 8x, beton 4x,tráva hnojisko 4x, manipulačné 18x
797
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
492,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Dodanie a výmena šporáka s plynovou hadicou
796
faktúra
Fyzická osoba
160,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Prečistenie stupačky odpadového potrubia- Trnavská 24/A, p. Grosmanová/
315
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
492,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
795
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
2 196,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Montáž odpadového potrubia, vody a osadenie WC skrinky a umyvadla/Zdravotné stre
313
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
2 196,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
794
faktúra
Fyzická osoba
900,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Služby vykonané v mesiaci jún 2022