Dokumenty:
zobraziť na stránke
717
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 210,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Údržba VP a budov-kosenie zelene, príprava verejných podujatí
716
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 540,00 EUR
11.08.2022
Predmet: Údržba VP- kosenie zelene v parku pri kaštieli
715
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
2 344,43 EUR
11.08.2022
Predmet: Oprava traktora ZD
272
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
2 344,43 EUR
11.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
714
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
11.08.2022
Predmet: IT služby/ knižnica/
135/2022
zmluva
B&D medik s. r. o.
54745055
1,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytov.priestorov
711
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Poštovné za mesiac júl 2022
707
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 196,18 EUR
10.08.2022
Predmet: Rekonštrukcia VO v centre obce Cífer
710
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/august 2022/
709
faktúra
Strzo-trans
46639276
121,20 EUR
10.08.2022
Predmet: Oprava auta Škoda OCTAVIA
271
objednávka
Strzo-trans
46639276
121,20 EUR
10.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
708
faktúra
Strzo-trans
46639276
90,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Oprava auta PIAGIO/zdvíhania korby, kryt svetla/
270
objednávka
Strzo-trans
46639276
90,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
503
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 452,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Oprava a udržiavanie okrajov ciest na miestných komunikáciach
706
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
36,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Poplatok za vyjadrenie - cesta Zb. dvor
268
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
36,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
705
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 638,40 EUR
10.08.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za júl 2022
704
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
688,45 EUR
10.08.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 07/2022
703
faktúra
Slovak Telekom
35763469
114,19 EUR
10.08.2022
Predmet: Telefóny SOU 7/2022
702
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
332,21 EUR
10.08.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 6/2022
701
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
410,50 EUR
10.08.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 07/2022
700
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac júl
699
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
412,50 EUR
09.08.2022
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac júl 2022
698
faktúra
HALADA advokátska kancelária s
36669661
252,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Vypracovanie Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve- zdravotné stredisko
134/2022
dodatok
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
697
faktúra
Fyzická osoba
904,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Výmena vodomerov na Trnavskej 24A+B
696
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
138,96 EUR
08.08.2022
Predmet: Trička s logom - Drevorezbárske sympózium
265
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
139,05 EUR
08.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
695
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
170,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí v Cíferi.
263
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
170,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
694
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
144,90 EUR
08.08.2022
Predmet: Oprava píly /výmena reťaze 3/8 1,3 PD3 vidiovej, oleja motorového 5l a oleja nev
262
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
144,90 EUR
08.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
693
faktúra
Profmel s.r.o.
35815213
455,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Paušálny poplatok IS SAMO 3.kv/2022
692
faktúra
Fyzická osoba
44563191
200,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Práca vysokozdvižným vozíkom.
261
objednávka
Slovák Peter
44563191
200,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
610
faktúra
Fyzická osoba
36948187
624,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Inštalačné práce a osadenie plynového ohrievača v DK Pác
691
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
132 000,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Prenájom budovy -Veľky kaštieľ na 10 rokov
690
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
78,96 EUR
08.08.2022
Predmet: Vlajky-SR, ČR, EU,Rakúsko, Francúzsko,stojan kovový
260
objednávka
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
78,96 EUR
08.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
689
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Zmluvná odmena 07/2022 - poskytovanie právneho poradenstva
688
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
636,31 EUR
08.08.2022
Predmet: Vývoz-drobný stavebný odpad 07/2022
687
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 561,97 EUR
08.08.2022
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 07/2022
686
faktúra
Búran Lukáš
52092364
896,75 EUR
04.08.2022
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
258
objednávka
PYROKOMPLET s.r.o.
36281280
3 298,35 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
259
objednávka
Rybanič Rastislav Mgr.
43075584
9 000,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
685
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
780,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac 07/2022
632
faktúra
PYROKOMPLET s.r.o.
36281280
3 298,35 EUR
04.08.2022
Predmet: materiálovo-technické vybavenie DHZO /čerpanie dotácie/
219
objednávka
Horváth Peter
36948187
624,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
256
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
1 116,32 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
235
objednávka
Folklórna skupina ŽITO
42400741
281,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
109
objednávka
DIVERSSO s.r.o.
43798951
129,60 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
210
objednávka
TOP DRILL, s.r.o.
47417706
1 650,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
249
objednávka
A.D. Snopka s.r.o.
47478756
250,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
150
objednávka
ADLER Plus, s.r.o.
50199838
601,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
110
objednávka
DARULA, s.r.o.
50774212
2 835,60 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
112
objednávka
CANTO, k.s.
51282186
240,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
111
objednávka
Sonfol Folie s.r.o.
52840085
3 621,86 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
163
objednávka
G2Solutions, s. r. o.
52896994
226,80 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
115
objednávka
Záhradné centrum Bega
52900738
360,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
684
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
43,20 EUR
04.08.2022
Predmet: Monitoring vozidiel online Fiat Doblo,Iveco,JCB 3CX,Škoda Octavia 07/2022
683
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
127,16 EUR
04.08.2022
Predmet: Taniere, poháre , príbor na kultúrne akcie
257
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
127,16 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
682
faktúra
Peter Bobek - Dozorná a realiz
51756251
600,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenia stavieb,činnosť stavbyvedúceho a stavebného do
681
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
680
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Externý projektový manažment:Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infrašt
679
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
240,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a imple
678
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
720,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Externý projektový manažment-Cyklotrasy 4 etapa
133/2022
dodatok
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby č. S22T700308
677
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
483,60 EUR
03.08.2022
Predmet: Batéria RB55 pre APC Smart UPS 2200W A /náhradný akumulátor pre záložný zdroj
676
faktúra
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
2 151,10 EUR
03.08.2022
Predmet: Kopírovací stroj SHARP BP-30M28 s príslušenstvom
255
objednávka
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
2 151,10 EUR
03.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
675
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
904,80 EUR
03.08.2022
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 07/2022
674
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
300,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Preprava osôb do Ratíškovíc dňa 10.07.2022
254
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
300,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
673
faktúra
Fyzická osoba
1 050,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Škoda na zasiatých plodinách pri výkopových prácach
672
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
90,24 EUR
03.08.2022
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.7-31.7.2022
671
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
102,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-29.07.2022
670
faktúra
KOLEK s.r.o.
36001465
10 813,74 EUR
03.08.2022
Predmet: Cyklotrasy II.etapa v obci Cífer
669
faktúra
KOLEK s.r.o.
36001465
6 699,47 EUR
03.08.2022
Predmet: Cyklotrasy II.etapa v obci Cífer
668
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 315,19 EUR
03.08.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /8.2022/