Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
03.03.2023
Predmet: prenájom majetku
28/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
27/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
26/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
25/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
24/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
23/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
164
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 826,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Drevený obklad v prístavbe telocvične
163
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 743,42 EUR
03.03.2023
Predmet: Výstavba chodníka pred cykloprísreškom v areáli ZŠ
77
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 826,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
70
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 743,42 EUR
03.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
162
faktúra
Fyzická osoba
37570315
790,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 2x, beton bemat 5x,betón traktorbager
157
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
274,13 EUR
03.03.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
161
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 477,54 EUR
02.03.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 03/2023
160
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 511,64 EUR
02.03.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /03.2023/
158
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
159
faktúra
Peter Bobek - Dozorná a realiz
51756251
600,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenia stavieb,činnosť stavbyvedúceho a stavebného do
156
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 547,60 EUR
02.03.2023
Predmet: Oprava chodníka na ulici Mlynskej, Lúčnej , Športovej a SNP
76
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 547,60 EUR
02.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
155
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac február
154
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 201,20 EUR
02.03.2023
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, február 2023
153
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
297,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiac február 2023
152
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
425,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac 02/2023
75
objednávka
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
0,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
151
faktúra
Fyzická osoba
11906022
1 286,70 EUR
01.03.2023
Predmet: Servisne práce na Kubote.
74
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
1 286,70 EUR
01.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
150
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
288,56 EUR
01.03.2023
Predmet: Materiál-rôzne strediská
73
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 660,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
149
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 03/2023
148
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
230,36 EUR
01.03.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
147
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 615,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
146
faktúra
SPP, a.s.
35815256
866,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
145
faktúra
SPP, a.s.
35815256
792,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
144
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
143
faktúra
SPP, a.s.
35815256
111,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
142
faktúra
SPP, a.s.
35815256
73,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
141
faktúra
SPP, a.s.
35815256
124,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
140
faktúra
SPP, a.s.
35815256
765,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
237,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
138
faktúra
SPP, a.s.
35815256
74,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
137
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
136
faktúra
SPP, a.s.
35815256
178,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
135
faktúra
SPP, a.s.
35815256
246,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
134
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
140,64 EUR
01.03.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.2.-28.2.2023
133
faktúra
KĽUČKA s.r.o.
46433996
31,90 EUR
01.03.2023
Predmet: Únikova hra- kultúrna akcia
72
objednávka
KĽUČKA s.r.o.
46433996
31,90 EUR
01.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
131
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
993,30 EUR
01.03.2023
Predmet: Servisná podpora diela Elektronizácia služieb pre občanov obce Cífer 2023
132
faktúra
Ecoprogress s.r.o.
50885049
31 792,20 EUR
01.03.2023
Predmet: Vybudovanie parkoviska pre bicykle v areáli ZŠ
130
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
574,90 EUR
01.03.2023
Predmet: Olej na reľaz- motorová píla
71
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
574,90 EUR
01.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
127
faktúra
Fyzická osoba
1 071,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Služby vykonané v mesiaci február 2023
126
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 166,40 EUR
01.03.2023
Predmet: Pouličné lampy Slum 1 + SLUM kábel
129
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
103 317,49 EUR
01.03.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
128
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 386,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
69
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 166,40 EUR
28.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
125
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
28.02.2023
Predmet: Nájom za rok 2023 PNZ-P40605/11.00
117
faktúra
TORVO SK, s.r.o.
51910489
1 200,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Realizácia verejného obstarávania-cyklochodník 4. etapa
116
faktúra
TORVO SK, s.r.o.
51910489
900,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Realizácia verejného obstarávania-revitalizácia vnútroblokov
67
objednávka
TORVO SK, s.r.o.
51910489
1 200,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
68
objednávka
TORVO SK, s.r.o.
51910489
900,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
120
faktúra
Pesmenpol s.r.o.
36507881
62 741,96 EUR
28.02.2023
Predmet: Vybavenie športovej haly
66
objednávka
Roman Hippík
37495348
770,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
124
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
0,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Verejná správa SR 16.03.2023 - 15.03.2024
123
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
2 280,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Oprava kosačky
65
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
2 280,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
122
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
0,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Čistiace prostriedky-PAD SF 21
121
faktúra
Košík-firma-siete s.r.o.
36556858
310,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Sieťka biela
64
objednávka
Košík-firma-siete s.r.o.
36556858
310,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
118
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
118,32 EUR
23.02.2023
Predmet: Preprava autobusom Zväz invalidov a deti MŠ
63
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
118,32 EUR
23.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
62
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
299,65 EUR
22.02.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01/2023
64
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 650,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt: Materská škola Pác
115
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
138,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
21/2023
zmluva
Pesmenpol s.r.o.
36507881
52 284,97 EUR
21.02.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
62
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
52,90 EUR
21.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
114
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
52,80 EUR
21.02.2023
Predmet: C-Tech SPK 50BT 2.0 woodon speakers
61
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
52,80 EUR
21.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
110
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
48,00 EUR
21.02.2023
Predmet: Tenda AC19 Duaal Band AC2100 Router Gigabit, USB
113
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
220,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Geodetické práce, zák. č. 15/2023: polohopisný a vyškopisný plán-starý mlyn
60
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
220,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka