Dokumenty:
zobraziť na stránke
1125
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 315,19 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /12.2022/
1124
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 150,19 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 12/2022
1123
faktúra
SPP, a.s.
35815256
266,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
1122
faktúra
SPP, a.s.
35815256
789,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
1121
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
1120
faktúra
SPP, a.s.
35815256
93,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
1119
faktúra
SPP, a.s.
35815256
248,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
1118
faktúra
SPP, a.s.
35815256
70,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
1117
faktúra
SPP, a.s.
35815256
629,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
1116
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
1115
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
1114
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
1113
faktúra
SPP, a.s.
35815256
135,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
1112
faktúra
SPP, a.s.
35815256
89,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
180/2022
dodatok
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
1111
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
280,34 EUR
02.12.2022
Predmet: PHM- rôzne strediská
1109
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 260,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a imple
1108
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Externý projektový manažment:Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infrašt
1107
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
720,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Externý projektový manažment-Cyklotrasy 4 etapa
1106
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 361,36 EUR
02.12.2022
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, november 2022
1105
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac október
1103
faktúra
Fyzická osoba
1 080,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Služby vykonané v mesiaci november 2022
1104
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 12/2022
465
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
240,00 EUR
01.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
463
objednávka
Brestol Slovakia, s.r.o.
36262471
1 423,20 EUR
01.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1101
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
91,85 EUR
01.12.2022
Predmet: Svietidla + recyklačný poplatok , VO
464
objednávka
i-center spol. s r.o.
31339778
92,00 EUR
01.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1100
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
576,88 EUR
01.12.2022
Predmet: Prenájom pozemku - dopravné vysporiadanie pri vlak. stanici
1099
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
993,30 EUR
30.11.2022
Predmet: Servisná podpora diela Elektronizácia služieb pre občanov obce Cífer 2022
1098
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Vytýčenie telekomunikačného vedenia / cyklo 02/
1097
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
357,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Geodetické zameranie -geometrický plán na oddelenie pozemkov-KU Pác
462
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
357,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1096
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
120,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie.
461
objednávka
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
88,08 EUR
28.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1095
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
88,08 EUR
28.11.2022
Predmet: Použitie vozidla- vývoz žumpy
1094
faktúra
KÁVOMATY, s.r.o.
31735657
99,36 EUR
28.11.2022
Predmet: Káva do kávomatu
1091
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
1 560,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Umývačka riadu, šporáka+ motáž batérie /MŠ elokované/
1093
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-3,47 EUR
28.11.2022
Predmet: Dobropis energia LOKA ŠM Háj
1092
faktúra
Fyzická osoba
42179483
1 224,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Zmluvná odmena 09-10/2022 - poskytovanie právneho poradenstva
1090
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
492,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Dodanie a výmena šporáka/ bytovka Trnavská cesta 24/B
460
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
492,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1089
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
372,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Výmena ohrievača vody/ Zdravotné stredisko
459
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
1 560,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
458
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
372,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1088
faktúra
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
6 510,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Skatepark na trhovisku
1087
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
-89 036,32 EUR
28.11.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
1086
faktúra
SPECIAL service s.r.o.
45333751
5 845,84 EUR
28.11.2022
Predmet: Úprava VP pred cintorínom
1085
faktúra
Fyzická osoba
406254876
1 387,20 EUR
28.11.2022
Predmet: Servis a oprava - plynové kotle Trnavská
1084
faktúra
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
35,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Výmena pneumatik a oprava defektu na aute Piaggio
456
objednávka
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
35,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1083
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 097,00 EUR
25.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
1082
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
67,30 EUR
25.11.2022
Predmet: Prenájom rohoží na obdobie 10.10.2022-06.11.2022
1081
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
0,00 EUR
25.11.2022
Predmet: Úcto.ROPO a OBCÍ rok 2022
1080
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
144,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Nakladanie štiepky /zberný dvor/
1079
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
118,92 EUR
24.11.2022
Predmet: Vytýčenie kanalizácie - cyklo2
1078
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 179,90 EUR
24.11.2022
Predmet: Servisná podpora diela Elektronizácia služieb pre občanov obce Cífer 2022
1077
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
84,60 EUR
24.11.2022
Predmet: Vytýčenie vodovodnej prípojky
1076
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
471,77 EUR
24.11.2022
Predmet: PHM- rôzne strediská
1075
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
9 628,62 EUR
24.11.2022
Predmet: Detské ihrisko pri kaštieli- elokované
1074
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 049,45 EUR
24.11.2022
Predmet: Odvodneniecez uličnú vpusť a úprava chodníka naM.Sch.Trnavského
1073
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 985,98 EUR
24.11.2022
Predmet: Odvodneniecez uličnú vpusť a úprava chodníka na Severnej ul.
1072
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 168,89 EUR
24.11.2022
Predmet: Vstup na lúku pri sekvoji
1071
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
6 287,78 EUR
24.11.2022
Predmet: Stavebné práce v ZŠ-zám. dlažba a spevnenie plochy+ asfalt
1070
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 206,40 EUR
24.11.2022
Predmet: Stavebné práce v ZŠ-schody, dlažba, prístrešok
1069
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 740,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Stavebné práce v ZŠ- zborovňa, kuchynka
1068
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
8 766,45 EUR
24.11.2022
Predmet: Vsakovacie nádrže s odvodnením strechy -školská telocvičňa
1067
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 241,80 EUR
24.11.2022
Predmet: Kanalizačná potrubie, prívod vody -nadstavba telocvične
1066
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
10 970,47 EUR
24.11.2022
Predmet: Stavebné práce -ŠK Cífer,šatne, studňa, prípojka
1065
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 665,79 EUR
24.11.2022
Predmet: Stavebné práce -ŠK Cífer,fasáda šatne parapepety
1064
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
270,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Elektroinštalačné práce v školskej kuchyni
1063
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 260,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Zhotovenie prístrešku pri ZŠ Cífer
1062
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
96,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Nakladanie štiepky /zberný dvor/
454
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
96,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
451
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 740,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
440
objednávka
Umenie v nás, oz.
54097240
1 200,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
430
objednávka
DOM a spol. s r.o.
36723479
252,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
449
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 241,80 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
446
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 168,89 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
445
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
9 628,62 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
444
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 049,45 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka