organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
026/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Internet VBA prístup
025/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Internet
024/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
48,30 EUR
28.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby, splátka mobilného telefónu 01/2023
023/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
504,46 EUR
28.02.2023
Predmet: Právne služby
022/2023
faktúra
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
363,92 EUR
28.02.2023
Predmet: Právne služby
021/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
020/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
019/2023
faktúra
PRENX s.r.o.
36172812
322,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Kalibrovaný teplomer - 10ks
018/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
100,80 EUR
28.02.2023
Predmet: oprava výťahu
017/2023
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Členský príspevok na rok 2023
016/2023
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
250,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Členský príspevok na rok 2023
015/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
014/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: GDPR
013/2023
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
886,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Výroba a montáž posuvných okien do školskej jedálne
012/2023
faktúra
HALO media s.r.o.
52449416
216,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Propagácia študijných odborov
011/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
21,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - ŠI
DFP/23/0022 faktúra
faktúra
NAY a.s.
35739487
21,99 EUR
28.02.2023
Predmet: Držiak na dataprojektor - PČ
DFP/23/0021 faktúra
faktúra
euroAWK, spol. s r.o.
35808683
504,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Propagácia študijných odborov školy, ŠI, ŠJ a PČ na reklamných paneloch - PČ
DFP/23/0020 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
95,46 EUR
28.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0019 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
80,65 EUR
28.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0018 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
52,71 EUR
28.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0017 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
49,46 EUR
28.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0016 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
191,10 EUR
27.02.2023
Predmet: pranie prádla - PČ
DFP/23/0015 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
89,88 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0014 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
114,80 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0013 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
136,40 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0012 faktúra
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
58,56 EUR
27.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dózy na jedlo - PČ
DFP/23/0011 faktúra
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
33,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – obaly na jedlo - PČ
DFP/23/0010 faktúra
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
445,20 EUR
27.02.2023
Predmet: Reklamný banner + stojan - PČ
DFP/23/0009 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
179,97 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0008 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
121,43 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0007 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
280,60 EUR
27.02.2023
Predmet: pranie prádla
DFP/23/0006 faktúra
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
27.02.2023
Predmet: Online školenie iSPIN-Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie
DFP/23/0005 faktúra
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
18,90 EUR
27.02.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - PČ
3
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
3
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
2
dodatok
Kolár Stanislav
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
1
dodatok
Zuzana Bieleková
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
5/2023
zmluva
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
24.02.2023
Predmet: Zmluva o udelení licencie pre používanie softvéru a služieb -ŠJ
4/2023
zmluva
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
25/2023
objednávka
NAY a.s.
35739487
123,95 EUR
24.02.2023
Predmet: Telefón, žehlička + Spotrebný materiál
24/2023
objednávka
Jozef Eliaš-JOEL-elektroinštalácie
50932209
100,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Prenájom montážnej plošiny + montážne práce-havarijný stav
DFJ/23/0031 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
241,22 EUR
24.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0030 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
489,13 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0029 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0028 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
618,05 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0027 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
77,43 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0026 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
72,96 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0025 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
40,51 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0024 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
159,46 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0023 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
790,91 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0022 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
141,02 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0021 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
410,62 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0020 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
686,94 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0019 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
561,17 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0018 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
10,46 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0017 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
423,34 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0016 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 494,23 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0015 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
370,26 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0014 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
940,76 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0013 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
625,08 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0012 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0011 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
296,52 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
23/2023
objednávka
NAY a.s.
35739487
21,99 EUR
20.02.2023
Predmet: Držiak na dataprojektor
22/2023
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
300,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Konzultácie/školenie pracovníkov k aplikácii iSpin
21/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
155,00 EUR
17.02.2023
Predmet: „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023“
3/2023
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
0,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
20/2023
objednávka
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
60,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dózy na jedlo - PČ
19/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
33,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – obaly na jedlo - PČ
18/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
25,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Školenie – ročné zúčtovanie dane za rok 2022
17/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
25,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Videoseminár – záznam z webinára – Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2022
16/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
07.02.2023
Predmet: Dataprojektor -1 ks, držiak + príslušenstvo
15/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
07.02.2023
Predmet: Dataprojektor -1 ks, tlačiareň – 1 ks
2/2023
zmluva
Zuzana Bieleková
3,32 EUR
02.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ
1/2023
zmluva
Občianske združenie Mladý tvorca
37942573
2 500,00 EUR
02.02.2023
Predmet: finančný dar na modernizáciu odborných učební
14/2023
objednávka
3b, s.r.o.
36513148
371,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Reklamný banner+ stojan
010/2023
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
31.01.2023
Predmet: členský poplatok
009/2023
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
31.01.2023
Predmet: bezkontaktné žetóny ŠJ
008/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
120,00 EUR
31.01.2023
Predmet: služby ŠI
007/2023
faktúra
BADEX - Bartolomej Derner
40406199
114,05 EUR
31.01.2023
Predmet: Údržbársky materiál