organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230180
faktúra
Tlačiareň Bardejov, s.r.o.
36450189
22,62 EUR
26.04.2023
Predmet: Obálky 40x50x5 -25ks
510230179
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 704,00 EUR
26.04.2023
Predmet: servis EPS,PPS,PTV 1Q/2023, MP,PP, DNV
510230178
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
300,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Prístup do MOS 2/2023
510230177
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
550,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Regul.kúrenia 02/23 MP,PP
510230176
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
200,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Oprava havária potrubia MP
510230175
faktúra
KOMÍN - SERVIS s.r.o.
54405254
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Čistenie a kontrola komína
510230174
faktúra
INTERLUX Lighting spol. s r.o.
35804751
119,08 EUR
26.04.2023
Predmet: techn.materiál - Pozri Prešporok!
510230173
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Graf. promo balík Pozri Prešporok!
510230172
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
44,86 EUR
26.04.2023
Predmet: Rámy 4ks- Pozri Prešporok
510230171
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
33,89 EUR
26.04.2023
Predmet: kanc. materiál
510230170
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
80,34 EUR
26.04.2023
Predmet: Čistiaci a kanc. materiál
510230169
faktúra
TEDi Betriebs s.r.o.
46919872
15,30 EUR
26.04.2023
Predmet: kancelársky materiál - workshopy
510230168
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
24,03 EUR
26.04.2023
Predmet: kancelársky materiál - vzdelávanie
510230167
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
207,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Vodné stočné MP 03/23
510230166
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
187,14 EUR
26.04.2023
Predmet: Vodné stočné PP zúčtovanie 17.2-16.3.23
510230165
faktúra
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
131,86 EUR
26.04.2023
Predmet: Prev.kvapaliny AD Blue, voda do odstrekovača
510230164
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
204,00 EUR
26.04.2023
Predmet: PP online prístup 4/23-3/24
510230162
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
226,25 EUR
26.04.2023
Predmet: Maliarsky mat. - Pozri Prešporok
510230161
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby NSG siete 2/2023 PP
510230160
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby NSG siete 2/2023 MP
510230159
faktúra
Občianské združenie VLNA
36067148
20,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Vlna 4čísla 2023
510230158
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
100,51 EUR
26.04.2023
Predmet: Led žiarovky
510230157
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
42,86 EUR
26.04.2023
Predmet: Čistiaci materiál
510230156
faktúra
RAJAPACK s.r.o.
50398385
72,54 EUR
26.04.2023
Predmet: Bal.papier workshopy vzdelávanie
510230155
faktúra
Mgr.art. Monika Pascoe Mikyšková
43756476
360,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Podcast Oči do korán 03/2023
510230154
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
43,84 EUR
26.04.2023
Predmet: Podsedáky 8ks
510230153
faktúra
ALPHASET spol. s r.o.
31325611
291,91 EUR
26.04.2023
Predmet: Penové dosky 32ks - Pozri Prešporok
510230152
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
201,60 EUR
26.04.2023
Predmet: Kapa penodoska 32ks
510230151
faktúra
PRO Laika spol.s.r.o.
31355218
49,80 EUR
26.04.2023
Predmet: Fomaspeed 10x15 2bal
510230150
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 671,45 EUR
26.04.2023
Predmet: Stravovacie karty 2/2023
510230149
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
444,86 EUR
26.04.2023
Predmet: vyúčtovacia fa MP 2/23
510230148
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 428,78 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom Depozitár el. plyn 2/23
510230147
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
26.04.2023
Predmet: GoOut paušál 1/2023
510230146
faktúra
Mgr. Art. Laura Belišová
30,00 EUR
26.04.2023
Predmet: vzdelávacie programy 3/2023
510230145
faktúra
Domov sv. Jána z Boha
45735816
44,80 EUR
26.04.2023
Predmet: Pomocné práce MP
510230144
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
73,80 EUR
26.04.2023
Predmet: tel.služby, mob.int. 2/2023 -39mob.čísel
510230143
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
53,98 EUR
26.04.2023
Predmet: ADSL internet 03/23 wifi MP prizemie
510230142
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
132,89 EUR
26.04.2023
Predmet: tel.služby, ASDL 2/23
510230141
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
18,48 EUR
26.04.2023
Predmet: Náhr.nože Framers edge
510230140
faktúra
Mgr. art. Ľuboš Kotlár
51075903
50,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Kur.výklad J.Chalupecký 8.3.23
510230139
faktúra
LEGATE, s.r.o.
35846909
42,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Právne služby - 2/2023
510230138
faktúra
Čočka s.r.o.
50785427
750,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Koordinácia s part. k žiadosti o grant Creative Europe
510230137
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
39,77 EUR
26.04.2023
Predmet: Čistiaci materiál - 501
510230136
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 03/2023
510230135
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - PP 3/2023
510230134
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 640,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - MP 3/2023
510230133
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - DNV 3/2023
510230132
faktúra
Rada galérií Slovenska
30853231
200,00 EUR
26.04.2023
Predmet: členský príspevok RGS 2023
510230131
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
74,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Telekomunikačné služby, ASDL 02/2023
510230130
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
999,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Grafická podpodra 2/2023
510230129
faktúra
Katarína Figula Dudáková
40696162
750,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Spracovanie žiadosti o grant Creative Europe 2024-26
510230128
faktúra
Seyfor Vema
36237337
31,74 EUR
26.04.2023
Predmet: Konzultácie mzdy P2310068
510230127
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
61,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Osviežovače vzduchu PP
510230126
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Maľovanie 10m2 PP
510230125
faktúra
Bc. Andrea Medzihorská
105,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Progamy školské skupiny 3/2023
510230124
faktúra
Ema Diehelová
50,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Progamy školské skupiny 3/2023
510230123
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
129,98 EUR
26.04.2023
Predmet: Servis výťahov - 1,2/2023
510230122
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 910,42 EUR
26.04.2023
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 02/2023
510230121
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
80,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom parkovne 3/23
510230120
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
26.04.2023
Predmet: GoOut paušál 2/2023
510230119
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,76 EUR
26.04.2023
Predmet: Provízia permamentka 02/2023
510230118
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
6,05 EUR
26.04.2023
Predmet: Provízia MP 02/2023
510230117
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
2,75 EUR
26.04.2023
Predmet: Provízia PP 02/2023
510230116
faktúra
Mgr. Daniela Sališová
250,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 3/2023
510230115
faktúra
Mgr. et Mgr. Zuzana Takáčová
110,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 3/2023
510230114
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
160,00 EUR
26.04.2023
Predmet: El.en. DNV 03/2023
510230113
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 963,00 EUR
26.04.2023
Predmet: El.en. MP 03/2023
510230112
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 269,00 EUR
26.04.2023
Predmet: El.en. PP 03/2023
510230111
faktúra
Punktum. Mgr. Zuzana Hrivňáková
51941996
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Preklad titulkov A.Voltava
510230110
faktúra
Seyfor Vema
36237337
42,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Školenie - RZD 24.2.2023
510230109
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Zrážky,Stočné PP 02/23
510230108
faktúra
Hopin s.r.o.
45643423
51,60 EUR
26.04.2023
Predmet: Taxi služby GMB 02/2023
510230107
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
416,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Fotografovanie um. zbierka GMB 2/2023
510230106
faktúra
Mgr. Laura Rentková
30,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 3/2023
510230105
faktúra
MIPALI s.r.o.
53527569
4 100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: kam.systém PP
510230104
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Právne služby - 02/2023
510230103
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
265,00 EUR
26.04.2023
Predmet: jaz.korektúra - J Votava
510230102
faktúra
TYPOCON spol. s r.o.
17322057
127,09 EUR
26.04.2023
Predmet: Tlačiar.služby, dosky vstup PP, MP
510230101
faktúra
KOVAL SYSTEMS a.s.
31602029
34 584,00 EUR
26.04.2023
Predmet: regál.systém depozitár Vajnorská 1.časť
510230100
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
149,19 EUR
26.04.2023
Predmet: Káva, mlieko repre GMB