organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
91/2019
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 320,00 EUR
16.04.2019
Predmet: recertifikačný audit ISO
076/2020
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
960,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Dozorný audit
16/2021
objednávka
PQM s.r.o.
36053058
120,00 EUR
08.03.2021
Predmet: školenie interný audítor ISO 9001
41/2021
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
960,00 EUR
09.03.2021
Predmet: dozorný audit
53/2021
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
118,80 EUR
23.03.2021
Predmet: školenie interný audítor
6/2022
zmluva
PQM s.r.o.
36053058
0,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Vykonávanie auditov podľa STN EN ISO 9001:2016
53/2021
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 080,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Služby - audit PQM.
DFP/23/0026 faktúra
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
840,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Služby - audit PQM.
119/2011
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
17.03.2011
Predmet: členský príspevok SŽK
100/2012
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
27.03.2012
Predmet: členský príspevok SŽK
5/2013
objednávka
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
21.01.2013
Predmet: Členský príspevok na rok 2013.
067/2013
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
14.03.2013
Predmet: členský príspevok
9/2014
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
27.02.2014
Predmet: členský príspevok
19/2015
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
24.02.2015
Predmet: členský poplatok
51/2016
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
21.03.2016
Predmet: členský príspevok
3/2017
objednávka
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Členský príspevok na rok 2017.
030/2017
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
07.03.2017
Predmet: členský poplatok
77/2018
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
5,00 EUR
29.03.2018
Predmet: členský príspevok
19/2019
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
20.02.2019
Predmet: členský poplatok
034/2020
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
20.02.2020
Predmet: členský príspevok
014/2021
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
01.03.2021
Predmet: členský poplatok SŽK
21/2022
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Členský príspevok za rok 2022.
010/2023
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
31.01.2023
Predmet: členský poplatok
64/2013
objednávka
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
430,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výmenu 2 ks kompenzátorov na ústredné kúrenie.
338/2013
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
429,22 EUR
11.10.2013
Predmet: výmena kompenzátorov ÚK
40/2018
objednávka
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
3 600,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Objednávame si u Vás vymurovanie priečky s ukotvením do betónového skeletu s finálnou úpravou (omietka, vybúranie otvoru, osadenie zárubne 50 P).
317/2018
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
3 610,27 EUR
18.09.2018
Predmet: stavebné práce ŠI
11/2019
zmluva
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
206 429,59 EUR
04.03.2019
Predmet: Oprava ZTI stúpačiek
20/2020
zmluva
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
171 314,95 EUR
25.08.2020
Predmet: Dodávka a realizácia stavebných prác - ZTI stupačky
220/2020
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
206 429,59 EUR
22.09.2020
Predmet: Oprava stúpačiek ZTI - severná časť školy
266/2020
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
171 314,95 EUR
16.10.2020
Predmet: Stavebné práce, stúpačky južná strana - havarijný stav
13/2023
objednávka
PRENX s.r.o.
36172812
322,80 EUR
30.01.2023
Predmet: Kalibrovaný teplomer pre PČ- 10ks
019/2023
faktúra
PRENX s.r.o.
36172812
322,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Kalibrovaný teplomer - 10ks
12/2013
zmluva
STROJTAS s.r.o.
36173924
23 677,87 EUR
01.02.2013
Predmet: oprava strechy telocvične
556/2012
faktúra
Strojtas s.r.o.
36173924
23 667,87 EUR
22.02.2013
Predmet: Oprava strechy telocvične
27/2020
objednávka
BBF elektro s.r.o.
36177245
2 408,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Ubytovanie a strava (večera, raňajky, obed) v penzióne Poráč Park pre 43 osôb v termíne od 20.8.-21.8.2020.
33/2020
objednávka
PORAČ PARK relax & sport centrum
36177245
1 698,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Ubytovanie v dňoch od 20.8.2020 do 21.8.2020 (1 noc) + strava (večera, raňajky, obed) pre 30 osôb.
DFSF/20/0001
faktúra
PORAČ PARK relax & sport centrum
36177245
1 698,00 EUR
20.01.2021
Predmet: pracovná porada
36/2022
objednávka
INTERIÉR INVEST, s.r.o.
36190381
511,23 EUR
05.08.2022
Predmet: Nákup linolea + lepidiel
219/2022
faktúra
Interiér Invest, s.r.o.
36190381
511,23 EUR
06.09.2022
Predmet: Údržba bytu VIšňova 10, P. Horova 13, Prešov.
055/2011
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
01.03.2011
Predmet: Aktualizácia softvéru OBP
043/2012
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
09.03.2012
Predmet: aktualizácia softvéru BOZP
022/2013
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
13.03.2013
Predmet: aktualizácia softwaru BOZP
13/2014
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
27.02.2014
Predmet: aktualizácia softvéru
33/2015
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
24.02.2015
Predmet: aktualizácia softvéru
15/2016
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
23.02.2016
Predmet: aktualizácia softvéru
032/2011
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
489,92 EUR
01.03.2011
Predmet: Odborná prehliadka výťahu.
167/2011
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
246,77 EUR
27.04.2011
Predmet: Odborná prehliadka výťahu
176/2011
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
750,00 EUR
27.04.2011
Predmet: oprava výťahu
128/2012
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
344,23 EUR
26.04.2012
Predmet: odborná prehliadka - výťahy
025/2011
zmluva
LIFTEX s.r.o.
36192970
0,00 EUR
02.10.2012
Predmet: servisná zmluva
459/2012
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
386,78 EUR
13.12.2012
Predmet: odborná prehliadka výťahov
234/2016
faktúra
SYSCON, s.r.o.
36194395
250,00 EUR
27.05.2016
Predmet: rezervačný program RESCAN
034/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
184,00 EUR
01.03.2011
Predmet: El.energia - dolné apartmány
051/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
183,46 EUR
01.03.2011
Predmet: El.energia za 01/2011
103/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 101,56 EUR
18.03.2011
Predmet: el.energia 2/2011
174/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 094,95 EUR
27.04.2011
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie za 3/2011
220/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 657,66 EUR
13.05.2011
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie
217/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
184,00 EUR
13.05.2011
Predmet: elektrická energia - apartmány
291/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 613,36 EUR
22.08.2011
Predmet: Elektrická energia 5/2011
329/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 436,56 EUR
22.08.2011
Predmet: elektrická energia 6/2011
465/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 465,31 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
524/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 992,96 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
588/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 404,82 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
047/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
156,00 EUR
09.03.2012
Predmet: elektrická energia - apartmány
055/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 374,67 EUR
09.03.2012
Predmet: elekrická energia 1/2012
125/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
207,74 EUR
26.04.2012
Predmet: elektrická energia 2/2012-nedoplatok
189/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 145,85 EUR
24.05.2012
Predmet: elektrická energia
234/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
156,00 EUR
25.05.2012
Predmet: elektrická energia
242/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 854,43 EUR
25.05.2012
Predmet: vyučtovanie elektrickej energie
290/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 602,23 EUR
27.06.2012
Predmet: elektrická energia 5/2012
323/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 424,32 EUR
17.09.2012
Predmet: elektrická energia
340/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
156,00 EUR
17.09.2012
Predmet: elektrická energia
342/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
87,00 EUR
20.09.2012
Predmet: elektrická energia
344/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 061,65 EUR
20.09.2012
Predmet: elektrická energia
412/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 554,01 EUR
31.10.2012
Predmet: elektrická energia
364/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 000,20 EUR
05.11.2012
Predmet: elektrická energia
391/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
17,30 EUR
05.11.2012
Predmet: elektrická energia
483/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
928,70 EUR
11.12.2012
Predmet: elektrická energia
442/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
0,47 EUR
12.12.2012
Predmet: elektrická energia - dobropis