organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
359/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,65 EUR
12.10.2017
Predmet: odborná literatúra
360/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
45,40 EUR
12.10.2017
Predmet: odborná literatúra
367/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
12.10.2017
Predmet: odborná literatúra
422/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,77 EUR
24.11.2017
Predmet: odborná literatúra
454/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
45,76 EUR
24.11.2017
Predmet: odborná literatúra
456/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,45 EUR
30.11.2017
Predmet: odborná literatúra
462/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,98 EUR
28.12.2017
Predmet: odborná literatúra
492/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,45 EUR
19.01.2018
Predmet: odborná literatúra
3/2018
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Personálne riadenie - január 2018.
6/2018
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Administratíva a hospodárenie školy - február 2018.
7/2018
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Manažment školy - február 2018.
26/2018
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,65 EUR
08.03.2018
Predmet: odborná literatúra
56/2018
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,45 EUR
08.03.2018
Predmet: odborná literatúra
58/2018
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,45 EUR
08.03.2018
Predmet: odborná literatúra
73/2018
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
46,10 EUR
29.03.2018
Predmet: odborná literatúra
02/2021
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Elektronická komunikácia a poskytovanie elektronických služieb
5/2018
zmluva
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.
35 942 436
0,00 EUR
25.01.2018
Predmet: elektronická komunikácia a elektronické služby
22/2012
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
700,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho papiera
111/2012
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
717,00 EUR
27.03.2012
Predmet: kancelársky papier
328/2020
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
381,47 EUR
16.12.2020
Predmet: kancelárske potreby
59/2020
objednávka
Lyreco
35958120
80,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Magnetické stierky na tabule - 20ks
359/2020
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
72,48 EUR
05.01.2021
Predmet: kancelárske potreby
66/2013
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
850,00 EUR
21.06.2013
Predmet: Objednávame si Paplón Helsinky v počte 100 kusov.
314/2013
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
850,00 EUR
11.10.2013
Predmet: paplóny pre ŠI
33/2019
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
850,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Vankúš 900 g SOLA 70 x 80 - 100 ks.
34/2019
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
1 690,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Obliečky FREJA flanel svetl. - 40 ks
Obliečky Patricia flanel - 60 ks
Plachta mikro 140 x 250 cm - 40 ks
Plachta 140 x 250 cm svetl. - 60 ks
267/2019
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
1 690,00 EUR
16.08.2019
Predmet: oblečky a plachty
268/2019
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
850,00 EUR
16.08.2019
Predmet: vankúše
66/2019
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
395,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Objednávame si:
- Obliečky SIGNE satén 20 ks
- Uterák Karby 50x90 sivoružová 10 ks
- Plachta džersej 90x200x40 cm 20 ks
67/2019
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
235,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Objednávame si:
- Paplón 800 g SOLA teplý, 10 ks
- Vankúš 900 g SOLA 70x80, 10 ks
19/0026
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
395,00 EUR
23.01.2020
Predmet: posteľná bielizeň
19/0029
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
235,00 EUR
23.01.2020
Predmet: paplóny a vankúše
16/2022
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
971,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Spotrebný materiál potrebný pre ubytovanie pre Ukrajincov – paplóny, vankúše, plachty, posteľné prádlo a uteráky
127/2022
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
971,00 EUR
19.05.2022
Predmet: ŠI Ukrajina - materiálne vybavenie.
5/2020
objednávka
Disig, a.s.
35975946
70,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Čipová karta Siemens verzia CardOS V4.4 - DSDA - 2 ks.
094/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
70,01 EUR
30.03.2020
Predmet: čipové karty
03/2021
zmluva
NN Tatry - Sympatia,d.d.s., a.s.
35976853
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Doplnkové dôchodkové sporenie
025/2021
zmluva
UNIQA d.d.s., a.s.
35 977 540
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: dds
77/2012
objednávka
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
138,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Stravovanie karty v počte 100 kusov.
355/2012
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
136,80 EUR
20.09.2012
Predmet: stravovacie karty
12/2013
objednávka
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
276,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás stravovacie karty v počte 200 kusov.
029/2013
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
270,00 EUR
13.03.2013
Predmet: čipové karty pre ŠJ
12/2023
objednávka
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
30.01.2023
Predmet: Predplatné balíčka Naša strava.sk ŚTANDARD
5/2023
zmluva
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
24.02.2023
Predmet: Zmluva o udelení licencie pre používanie softvéru a služieb -ŠJ
015/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
036/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
071/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
06.04.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
099/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
20.04.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
132/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
159/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
207/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
213/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
249/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
29.09.2023
Predmet: Servis program ŠI.
282/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
23.10.2023
Predmet: Servis programu ŠJ.
23/2021
objednávka
Info consult, s.r.o.
36007561
55,00 EUR
21.12.2021
Predmet: ID karty – prístup do elektronickej schránky štatutára.
167/2021
faktúra
Info consult, s.r.o.
36007561
53,81 EUR
25.01.2022
Predmet: ID karty - elektronická kata štatutára.
29/2015
zmluva
S-EPI, s.r.o.
3601491
0,00 EUR
18.02.2015
Predmet: podpora praktického vzdelávania
21/2023
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
0,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Dodávka hlbokomrazených výrobkov
DFJ/23/0102
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
111,79 EUR
22.09.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/23/0103
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
82,26 EUR
22.09.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/23/0105
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
34,22 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0110
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
267,27 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0114
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
67,97 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFP/23/0077
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
30,67 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P. Č.
DFJ/23/0118
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
62,59 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/23/0123
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
111,50 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/23/0129
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
336,40 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0135
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
174,97 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0141
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
215,04 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
244/2011
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 152,00 EUR
31.05.2011
Predmet: kontrolná previerka SMK
144/2012
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 152,00 EUR
26.04.2012
Predmet: dozorná previerka SMK
13/2013
zmluva
PQM s.r.o.
36053058
1 200,00 EUR
12.03.2013
Predmet: certifikácia systému manažerstva
126/2013
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 440,00 EUR
23.05.2013
Predmet: recertifikačná previerka
154/2014
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 080,00 EUR
25.04.2014
Predmet: audit SMK
111/2015
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 080,00 EUR
21.04.2015
Predmet: dozorný audit
8/2016
zmluva
PQM s.r.o.
36053058
1 200,00 EUR
03.03.2016
Predmet: recertifikácia systému manažerstva
107/2016
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 440,00 EUR
21.04.2016
Predmet: recertifikačný audit
100/2017
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 080,00 EUR
21.04.2017
Predmet: dozorný audit SMK
89/2018
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 116,00 EUR
29.03.2018
Predmet: dozorný audit
9/2019
zmluva
PQM s.r.o.
36053058
0,00 EUR
15.02.2019
Predmet: vykonávanie auditov podľa STN EN ISO 9001:2016