organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
237/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
658,38 EUR
29.09.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - škola.
DFP/23/0074
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
417,12 EUR
04.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - P.Č.
268/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
139,91 EUR
09.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky ŠI.
269/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
298,04 EUR
09.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - ŠJ.
270/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
225,88 EUR
09.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky.
44/2019
objednávka
FarmEKO, spol. s r. o.
36479870
120,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Lieky a zdravotnícky materiál podľa priloženého zoznamu pre školu, ŠJ a ŠI.
307/2019
faktúra
FarmEKO, spol. s r. o.
36479870
134,99 EUR
28.10.2019
Predmet: Lieky a zdravotnícky materiál pre ŠI
44/2020
objednávka
FarmEKO, spol. s r. o.
36479870
85,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Lieky a zdravotnícky materiál podľa priloženého zoznamu.
257/2020
faktúra
FarmEKO, spol. s r. o.
36479870
81,20 EUR
08.10.2020
Predmet: lieky pre potreby školy
13/2014
zmluva
TVOJA DOBA, spol, s.r.o.
36483320
0,00 EUR
03.03.2014
Predmet: elektro tovar
74/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
253,28 EUR
24.04.2014
Predmet: LED trubice
105/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
160,70 EUR
24.04.2014
Predmet: žiarivky
171/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
22,85 EUR
27.05.2014
Predmet: Svetlo do kazetového stropu- prechod do telocvične.
342/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
100,08 EUR
22.07.2014
Predmet: materiál pre počítačové učebne
459/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
55,73 EUR
21.11.2014
Predmet: elektro materiál
499/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
60,00 EUR
24.11.2014
Predmet: materiál pre údržbu
529/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
318,19 EUR
08.01.2015
Predmet: LED trubice
23/2015
zmluva
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
19 999,00 EUR
30.01.2015
Predmet: dodávka elektro tovaru
77/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
90,95 EUR
20.03.2015
Predmet: materiál pre údržbu školy
354/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
650,93 EUR
19.10.2015
Predmet: materiál do počítačovej učebne
441/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,56 EUR
01.12.2015
Predmet: žiarovky
498/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
61,79 EUR
27.01.2016
Predmet: materiál pre zriadenie wifi
500/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,56 EUR
27.01.2016
Predmet: led žiarovky a spotrebný materiál
45/2016
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
115,62 EUR
10.03.2016
Predmet: spotrebný materiál
554/2016
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
93,12 EUR
19.01.2017
Predmet: tovar pre potreby školy
122/2017
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
95,35 EUR
30.03.2017
Predmet: materiál pre údržbu
229/2017
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
39,44 EUR
19.06.2017
Predmet: žiarovky
535/2017
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
42,00 EUR
24.01.2018
Predmet: materiál na údržbu školy
86/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
62,67 EUR
29.03.2018
Predmet: elektro materiál
303/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,48 EUR
12.09.2018
Predmet: pomocný materiál
433/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
68,58 EUR
03.01.2019
Predmet: materiál pre údržbu
6/2019
zmluva
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
0,00 EUR
11.02.2019
Predmet: dodávka elektro tovaru
33/2019
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
13,80 EUR
04.03.2019
Predmet: materiál pre údržbu
41/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
27,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Oprava tlačiarne-čistenie, optika, valec
069/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
27,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Oprava tlačiarne-čistenie, optika, valec
114/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
189,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Oprava OKI MC362
273/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
189,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Oprava.
119/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
67,80 EUR
27.10.2023
Predmet: Valec Xerox
315/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
67,80 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
13/0021
faktúra
CK EUROTOUR, s.r.o.
36485144
705,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Pracovná cesta.
611/2011
faktúra
Feromath, s.r.o.
36486906
19 299,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Elektroinštalácia - I.etapa
535/2012
faktúra
Feromath, s.r.o.
36486906
167 616,15 EUR
22.01.2013
Predmet: oprava elektroinštalácie
11/2021
zmluva
MeRa service, s.r.o.
36490946
87 032,02 EUR
12.07.2021
Predmet: Oprava ZTI stúpačiek - časť južná
215/20212
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
72 526,68 EUR
17.09.2021
Predmet: Oprava ZTI stúpačiek
37b/2022
objednávka
MeRa service, s.r.o.
36490946
903,30 EUR
19.08.2022
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia
DFP/22/0018
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
903,30 EUR
05.09.2022
Predmet: Oprava kanalizácie - apartmány P.Č.
229/2022
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
36 292,45 EUR
07.09.2022
Predmet: Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne".
262/2022
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
68 687,55 EUR
02.11.2022
Predmet: Stavebné práce na zákazke: "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne" podľa súpisov.
324/2022
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
5 549,22 EUR
04.01.2023
Predmet: KV- Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne
48a/2023
objednávka
MeRa service, s.r.o.
36490946
1 018,16 EUR
18.04.2023
Predmet: Montáž podružného merania
102/2023
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
1 018,16 EUR
20.04.2023
Predmet: Montáž podružného merania
208/2012
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
87,60 EUR
25.05.2012
Predmet: školenie technika BOZP
111/2013
objednávka
BTS-PO s.r.o.
36491501
100,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Objednávame si výstražnú tabuľu upozorňujúcu na klzký, mokrý povrch - 5 ks.
483/2013
faktúra
BTS-PO s.r.o.
36491501
92,40 EUR
22.11.2013
Predmet: výstražné tabule
238/2017
faktúra
BTS-PO s.r.o.
36491501
84,00 EUR
28.06.2017
Predmet: aktualizačná príprava technikov BOZP
124/2011
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
21.03.2011
Predmet: aktualizácia softvéru.
029/2011
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - aktualizácia softvéru
43/2012
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Modul Windows SQL - sklad
136/2012
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
26.04.2012
Predmet: software
189/2013
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
23.05.2013
Predmet: aktualizácia softwaru
145/2014
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Aktualizácia programu "skladová evidencia" bufet.
16/2015
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
06.03.2015
Predmet: Objednávame si technickú podporu MK-soft pre skladovú evidenciu do 31.03.2016.
115/2015
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
21.04.2015
Predmet: aktualizácia softvéru
112/2016
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
21.04.2016
Predmet: aktualizácia programu MK-soft
30/2017
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Technická podpora MK-soft (skladová evidencia) do 31.8.2018.
126/2017
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
30.03.2017
Predmet: aktualizácia softwaru
11/2018
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
30,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Technická podpora MK - soft do 31.3.2019.
94/2018
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
29.03.2018
Predmet: aktualizácia programu
82/2019
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
16.04.2019
Predmet: program - bufet
097/2020
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
24.04.2020
Predmet: Technická podpora softwaru
17/2021
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
08.03.2021
Predmet: technická podpora - bufet
56/2021
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
25.03.2021
Predmet: technická podpora
7/2022
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
39,60 EUR
18.02.2022
Predmet: Objednávame si u Vás technickú podporu – sklad bufet do 31.3.2023
87/2022
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
39,60 EUR
25.03.2022
Predmet: Technická podpora - skladové hospodárstvo - šk. bufet.
017/2011
zmluva
PRIMA - MED s.r.o.
36491730
08.09.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
54/2022
objednávka
PPAK s. r. o.
36492086
188,94 EUR
06.10.2022
Predmet: Právne služby
271/2022
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
188,94 EUR
02.11.2022
Predmet: Právne služby.
023/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
504,46 EUR
28.02.2023
Predmet: Právne služby
145/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
629,53 EUR
16.06.2023
Predmet: Právne služby
146/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
637,50 EUR
16.06.2023
Predmet: Právne služby