mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f12993g-2023/00851
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,52 EUR
19.12.2023
Predmet: úhrada za pevné linky 11/2023
f12992g-2023/90054
faktúra
VOX7, s.r.o.
50859463
54,00 EUR
19.12.2023
Predmet: výroba reklamného banneru
f12991g-2023/00902
faktúra
Autoškola LuTO, s.r.o.
46708600
552,00 EUR
19.12.2023
Predmet: výcvik KKV
f12990g-2023/00901
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
193,08 EUR
19.12.2023
Predmet: náhrad.diely Mitshubishi
f12989g-2023/00899
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
140,40 EUR
19.12.2023
Predmet: PE vrecia, odd.TS
f12988g-2023/00900
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
122,04 EUR
19.12.2023
Predmet: oleje, odd. TS
f12987g-2023/00848
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,70 EUR
19.12.2023
Predmet: telekom. služby za 11/2023
f12986g-2023/00898
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
58,00 EUR
19.12.2023
Predmet: náhrad. diely autá, odd. TS
f12985g-2023/00847
faktúra
Enixa, s.r.o.
45710252
600,00 EUR
19.12.2023
Predmet: verej.obstar. Kompostáreň
f12984g-2023/00897
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
4 416,00 EUR
19.12.2023
Predmet: PC komponenty na kyber. bezpečenosť
f12983g-2023/00871
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
1 100,00 EUR
19.12.2023
Predmet: verej. obstaranie energii plyn 2 časť
o5100g-TS/145/2023
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
800,00 EUR
19.12.2023
Predmet: posypový materiál štrk
o5099g-TS/143/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
6 100,00 EUR
19.12.2023
Predmet: servis automobilov MAN
o5098g-TS/144/2023
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
950,40 EUR
19.12.2023
Predmet: stavanie stromček a nakladanie nosníkov
z2426g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/01009
dodatok
Renáta Schnierer
30,00 EUR
19.12.2023
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
f12982g-2023/90053
faktúra
QECC - REAL s.r.o.
46883959
69 850,00 EUR
18.12.2023
Predmet: vyprac.projek. dokum. špitál Dolná 91a92
o5097g-MsP 039/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
120,00 EUR
18.12.2023
Predmet: kancel. potreby
o5096g-MsP 038/2023
objednávka
Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky
41195663
800,00 EUR
18.12.2023
Predmet: krmivo pre zvieratá
f12981g-2023/90055
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
8 761,60 EUR
18.12.2023
Predmet: obnova prednej fasády objektu "Radnica"
z2425g - Zmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 202310-NP-1120
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
78,90 EUR
18.12.2023
Predmet: pripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
z2424g - Zmluva o pripojení zariadenia do užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 202310-NP-1087
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
78,90 EUR
18.12.2023
Predmet: pripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
z2423g - Kúpna zmluva č. OEaPA 2023/00216
zmluva
Vojtech Budznák
3 200,00 EUR
18.12.2023
Predmet: kúpa Samonakladací sypač - VOLANT Grabowscy
z2422g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/00674
dodatok
M H R Č spol. s r.o.
36013188
148 686,60 EUR
18.12.2023
Predmet: zmena ceny diela
f12980g-2023/00125
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
18.12.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchyn.odpadu
f12979g-2023/10082
faktúra
Autoškola LuTo, s.r.o.
46708600
276,00 EUR
18.12.2023
Predmet: pravidelný výcvik vodiča - KKV
f12978g-2023/00890
faktúra
Mgr. Marek Rakovský - reštaurátor
46794727
11 550,00 EUR
18.12.2023
Predmet: obnova fasády a tympanónu Kaplnky sv. Anny
f12977g-2023/90048
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
508 432,14 EUR
18.12.2023
Predmet: stavebné práce na stavbe "Kompostáreň Kremnica"
f12976g-2023/00111
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
563,48 EUR
18.12.2023
Predmet: refakturácia sportreby elek.energie
f12975g-2023/00115
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
18.12.2023
Predmet: refakturácia kuchynského odpadu za 10/2023
f12974g-2023/00882
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
2 737,80 EUR
18.12.2023
Predmet: HP ProBook, HPBook, Monitor, batérie, klávesnica, myš
f12973g-2023/00891
faktúra
MOIRA - AISA, spol. s.r.o.
52087271
700,00 EUR
18.12.2023
Predmet: prepracovanie bezpeč.dokumentácie
f12972g-2023/00883
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
348,00 EUR
18.12.2023
Predmet: kávovar
f12971g-2023/00879
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
339,50 EUR
18.12.2023
Predmet: zrážky budova MsÚ - 11/2023
f12970g-2023/00878
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
338,06 EUR
18.12.2023
Predmet: zrážky za 11/2023 kanalizácia
f12969g-2023/00888
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
296,40 EUR
18.12.2023
Predmet: príprava a STK vozidla, odd. TS
o5095g-OVaŽP/45/2023
objednávka
ADTS, s.r.o.
36381403
4 350,00 EUR
18.12.2023
Predmet: realizácia NN el.prípojky pre prechod PPP1 v rámci stavby"Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti na cestách I.triedy v BB kraji I/65 Kremnica - upokojenie dopravy
f12968g-2023/00887
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
175,20 EUR
18.12.2023
Predmet: servis vozidla
f12967g-2023/00889
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
15.12.2023
Predmet: odber kuchyn. odpadu za 11/2023
f12966g-2023/00885
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
102,00 EUR
15.12.2023
Predmet: zber použitých textílii a obuvi za mes.12/2023
f12965g-2023/00861
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
54,00 EUR
15.12.2023
Predmet: monitoring vozidiel, odd. TS 11/2023
f12964g-2023/00886
faktúra
ADET SK s. r. o.
47756497
100,38 EUR
15.12.2023
Predmet: OPP - zamestnanci odd. TS
f12963g-2023/00892
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
27,14 EUR
15.12.2023
Predmet: elektro materiál
f12962g-2023/00821
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
11,74 EUR
15.12.2023
Predmet: dopropis VO za 02/2023
f12961g-2023/00822
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
10,97 EUR
15.12.2023
Predmet: dopropis VO za 03/2023
f12960g-2023/00823
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
7,97 EUR
15.12.2023
Predmet: dopropis VO za 04/2023
f12959g-2023/00820
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
11,10 EUR
15.12.2023
Predmet: dopropis VO za 01/2023
f12958g-2023/00869
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
47,14 EUR
15.12.2023
Predmet: VO za 11/2023
f12957g-2023/10079
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
15.12.2023
Predmet: mesačný poplatok PCO nájom BOX
f12956g-2023/10078
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
88,84 EUR
15.12.2023
Predmet: mesačný poplatok za GPS
f12955g-2023/10080
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
15.12.2023
Predmet: mesačný servisný poplatok za 01/2024
f12954g-2023/10081
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
15.12.2023
Predmet: mesač.poplatok za GPS
f12953g-2023/00120
faktúra
Mgr.Ing. Alexander Ferenčík
31,61 EUR
15.12.2023
Predmet: jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena
f12952g-2023/00113
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3 182,67 EUR
15.12.2023
Predmet: refakturácia platby za plyn za mestskú telecvičňu za 11/2023
f12951g-2023/00776
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
1 385,80 EUR
15.12.2023
Predmet: provízia za služby SMS za 10/2023
f12950g-2023/00867
faktúra
Bytspol Servis ZH, s.r.o.
46866558
4 200,00 EUR
15.12.2023
Predmet: odstránenie havarij. stavu zvodov
f12949g-2023/00860
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
5 500,00 EUR
15.12.2023
Predmet: záloh. platba za 2.polrok 2023. odd.MsPO
f12948g-2023/00864
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
3 800,00 EUR
15.12.2023
Predmet: prenájom vecí
f12947g-2023/00870
faktúra
ADET SK s. r. o.
47756497
1 747,43 EUR
15.12.2023
Predmet: OPP, odd. TS
f12946g-2023/00865
faktúra
Daniel Friebert
34610863
1 200,00 EUR
15.12.2023
Predmet: revízia elek. prenosných zariadení, MsÚ
f12945g-2023/00868
faktúra
PS STYX plus s.ro.
54431832
380,00 EUR
15.12.2023
Predmet: kremácia občana
f12944g-2023/00854
faktúra
Ing. Erika Beňová - Meget
46522557
292,00 EUR
15.12.2023
Predmet: náboje
f12943g-2023/00849
faktúra
TKB, s.r.o
36765716
110,00 EUR
15.12.2023
Predmet: školenie zamestnanca
f12942g-2023/00846
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
90,00 EUR
15.12.2023
Predmet: školenie zamestnancov, odd. TS
f12941g-2023/00863
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
75,00 EUR
15.12.2023
Predmet: prenájom pracovnej sily
f12940g-2023/00866
faktúra
Knihviazačstvo - KOZET
17798469
45,00 EUR
15.12.2023
Predmet: viazanie strán
f12939g-2023/00825
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
15.12.2023
Predmet: FAX 11/2023
z2421g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2021/00621
dodatok
Igor Šturza
30,00 EUR
14.12.2023
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2420g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2009/01514
zmluva
Spoločenstvo vlastníkov bytov DOM 547
189,00 EUR
14.12.2023
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2419g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 139/99
dodatok
Mgr. Hana Zlatošová
15,00 EUR
14.12.2023
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2418g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/19
dodatok
Jozef Čerňanský a manželka Anna
103,00 EUR
14.12.2023
Predmet: zmena čl. 5 výška a splatnosť nájomného
o5094g-ORGaSPR-ORG/20/2023
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
4 500,00 EUR
14.12.2023
Predmet: PC komponenty pre kybernetickú bezpečnosť
o5093g-OVaŽP 44/2023
objednávka
Bc. Peter Gula
45670145
3 800,00 EUR
14.12.2023
Predmet: uskutočnenie verejného obstarávania - výber dodávateľa na realizáciu stavby - nájomné byty s technickou vybavenosťou v objekte na Dolnej ulici v Kremnici
o5092g-OVaŽP 43/2023
objednávka
Enixa, s.r.o.
45710252
600,00 EUR
14.12.2023
Predmet: realizovanie verej. obstarávania postupom zákazka s nízkou hodnotou na službu - Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a porealizačné geodetické zameranie stavby "Kompostáreň Kremnica"
o5091g-TS/142/2023
objednávka
ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.
36851264
850,00 EUR
14.12.2023
Predmet: nádoba na zimný posyp 110L - 2 ks
o5090g-TS/141/2023
objednávka
Autoškola LuTo, s.r.o.
46708600
276,00 EUR
14.12.2023
Predmet: kvalifikačná karta vodiča - školenie
o5089g-MsP 037/2023
objednávka
COMSAT - Maroš Kapusta
40391060
850,00 EUR
14.12.2023
Predmet: PC
o5088g-TS/140/2023
objednávka
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
45,00 EUR
14.12.2023
Predmet: lekárska prehliadka zamestnancov - 2 osoby
o5087g-ORGaSPR/012/2023
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
45,00 EUR
14.12.2023
Predmet: diáre
o5086g-PO/009/2023
objednávka
MURKA, s.r.o.
45582556
156,60 EUR
12.12.2023
Predmet: programovanie rádiostaníc - 7 ks a zaškolenie obsluhy
f12938g-2023/00766
faktúra
Autobiznis.SK, s.r.o.
51337657
78,90 EUR
12.12.2023
Predmet: autorohože - Suzuki