mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f12784g-2023/00726
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
411,60 EUR
26.10.2023
Predmet: kalibrácia alkoholtesteru
f12783g-2023/00723
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
25,15 EUR
26.10.2023
Predmet: internet za mes. 10/2023
f12782g-2023/00702
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
529,65 EUR
26.10.2023
Predmet: poštové služby za 09/2023
f12781g-2023/00104
faktúra
Materská škola
37892614
56,40 EUR
26.10.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 09/2023
f12780g-2023/00700
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
766,87 EUR
26.10.2023
Predmet: Orange mob.tel. + internet za obdobie od 08.10.2023-7.11.2023
f12779g-2023/00731
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
42,00 EUR
26.10.2023
Predmet: refakturácia a kontrolu a čistenie komínov
f12778g-2023/90033
faktúra
LBArch, s.r.o.
53862147
360,00 EUR
26.10.2023
Predmet: vyprac.projekt.dokumentácie bleskozvodu a uzemnenia pre potreby kolaudácie staby na akciu "zníženie ener. náročnosti admin. budovy technických služieb"
o5032g-ORGaSPR-ORG/17/2023
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
100,00 EUR
25.10.2023
Predmet: elektroinštalačný materiál
f12777g-2023/00106
faktúra
Nezisková organizácia NEO
42166403
628,80 EUR
25.10.2023
Predmet: refakturácia pripojenia krátkodob. odberu el. energie pre účely podujatia Festival Gagy 2023
f12776g-2023/00091
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
1 501,00 EUR
25.10.2023
Predmet: nájom pozemkov
f12775g-2023/00727
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
156,76 EUR
25.10.2023
Predmet: oleje, odd. TS
f12774g-2023/00709
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
54,00 EUR
25.10.2023
Predmet: monitor vozidiel
f12773g-2023/00102
faktúra
Základná škola
37831461
28,20 EUR
25.10.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchyn. odpadu za 09/2023
f12772g-2023/00710
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 018,14 EUR
25.10.2023
Predmet: PHM za 09/2023
o5031g-OMZ/010/2023
objednávka
IVIK s.r.o.
120,00 EUR
25.10.2023
Predmet: účasť na konferencii "Odpady a životné prostredie"
f12771g-2023/00722
faktúra
Nuaktiv, s. r. o.
35722533
780,00 EUR
25.10.2023
Predmet: elektro. služba miest III.Q/2023
f12770g-2023/00693
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
326,40 EUR
25.10.2023
Predmet: deratizácia
f12769g-2023/00728
faktúra
Marek Sekaj
35299282
187,51 EUR
25.10.2023
Predmet: farby laky
f12768g-2023/00719
faktúra
Ing. Arch. Marianna Kubová
53199499
250,00 EUR
25.10.2023
Predmet: projekt.dokum. autobus. zastávky v Kremnici
f12767g-2023/00712
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
13,09 EUR
25.10.2023
Predmet: vodné Parkovisko - stojan
f12766g-2023/00696
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
30,31 EUR
25.10.2023
Predmet: spotreba materiálu za 09/2023
f12765g-2023/00708
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
18,00 EUR
24.10.2023
Predmet: finanč.spravodajca r.2023
f12764g-2023/00711
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
14,96 EUR
24.10.2023
Predmet: vodné 17.3.2023-29.09.2023 Cintorín
f12763g-2023/00716
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
51,24 EUR
24.10.2023
Predmet: vodné, stočné 30.03.-29.09.2023, Mestské WC
f12762g-2023/00718
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
96,00 EUR
24.10.2023
Predmet: tonery, odd. TS
f12761g-2023/00669
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,34 EUR
24.10.2023
Predmet: úhr.za pevné linky - KIC, MsP 09/2023
f12760g-2023/00659
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,70 EUR
24.10.2023
Predmet: za telekomun. služieb za 09/2023
f12759g-2023/00706
faktúra
T-MAPY, s.r.o.
43995187
176,40 EUR
24.10.2023
Predmet: technickú podporu a poskyt.licencovaných služieb aplikácie za IV.Q.2023
f12758g-2023/00103
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
24.10.2023
Predmet: refakturujeme Vám odber kuchyn. odpadu za 09/2023
f12757g-2023/00105
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
72,37 EUR
24.10.2023
Predmet: refakturácia telek. služieb a internetu
f12756g-2023/00715
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
7 994,45 EUR
24.10.2023
Predmet: zrážky z verejných priestranstiev mesta
f12755g-2023/00680
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
628,80 EUR
24.10.2023
Predmet: vyúč.elektromer OM - GAGY 2023, odd.TS
f12754g-2023/00717
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 099,56 EUR
24.10.2023
Predmet: PHM
o5030g-MsP 024/2023
objednávka
Asistent Consulting Company s.r.o.
36413798
55,00 EUR
23.10.2023
Predmet: záznamová kniha zbraní 5 ks
o5029g-MsP 023/2023
objednávka
Autobiznis.SR, s.r.o.
51337657
70,00 EUR
23.10.2023
Predmet: atuorohože - Suzuki Vitara
o5028g-MsP 022/2023
objednávka
Lukáš Urbanec
70008175
137,00 EUR
23.10.2023
Predmet: hologramy na parkovacie karty
o5027g-TS/117/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
491,00 EUR
23.10.2023
Predmet: STK a EK - na automobil
o5026g-TS/118/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
1 610,10 EUR
23.10.2023
Predmet: náhradné diely na auto
o5025g-TS/113/2023
objednávka
KURTA spol. s.r.o.
31592490
22,05 EUR
23.10.2023
Predmet: Sklo zrkadla - ZH121BT
o5024g-TS/112/2023
objednávka
Gamaaluminium s.r.o.
36632325
1 220,00 EUR
20.10.2023
Predmet: svietidlá VO - 6 ks
o5023g-č.16/2023
objednávka
Přibyl Květoslav
35302542
80,00 EUR
19.10.2023
Predmet: prezutie pneumatík, vyváženie a preloženie kolies na autách
f12753g-2023/00707
faktúra
T-MAPY, s.r.o.
43995187
486,00 EUR
19.10.2023
Predmet: sl. geograf.inf.systém-GISPLAN - IV.Q/23
f12752g-2023/00714
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
334,36 EUR
19.10.2023
Predmet: zrážky - ZV budova MsÚ
f12751g-2023/00697
faktúra
EM card, a.s.
35812401
274,52 EUR
19.10.2023
Predmet: poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za 09/2023
f12750g-2023/00698
faktúra
EM card, a.s.
35812401
216,00 EUR
19.10.2023
Predmet: poplatky za používanie parkovacieho systému
f12749g-2023/00713
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
332,94 EUR
19.10.2023
Predmet: zrážky - ZV Kanalizácia
f12748g-2023/00093
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
373,53 EUR
19.10.2023
Predmet: refakturácia vyúčtovania elek. energie za mes. 07 a 09/2023
f12747g-2023/00685
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
208,80 EUR
19.10.2023
Predmet: servisná kontrola bytový dom Angyalova 413/19
f12746g-2023/00704
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
615,60 EUR
19.10.2023
Predmet: štrk, odd. TS
f12745g-2023/00703
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
19.10.2023
Predmet: odber kuchynského odpadu za 09/2023
f12744g-2023/00689
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
264,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Údržba IS MP Manager za 10/2023
f12743g-2023/00705
faktúra
Eko-Bio Budča s.r.o.
47154497
159,36 EUR
19.10.2023
Predmet: biologický kuchynský odpad 09/2023, odd.TS
f12742g-2023/00692
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
36,42 EUR
19.10.2023
Predmet: elek. energia za VO za 09/2023
f12741g-2023/00686
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
22,20 EUR
19.10.2023
Predmet: oprava has. prístrojov - odd TS
f12740g-2023/00687
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3,66 EUR
19.10.2023
Predmet: refakturácia spotreby vody a stočného - Kolkáreň
z2324g - Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 4007340923
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
19.10.2023
Predmet: inštalácia budúceho odberného miesta - Ul. Ľudovíta Štúra 682, C-KN 114/3,1 Kremnica
z2323g - Kúpna zmluva č. MZ230088
zmluva
HYCA s.r.o.
3590008
221 700,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu
z2322g - Zmluva o dielo
zmluva
QECC-REAL, s.r.o.
46883959
69 850,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Projektová dokumentácia na komplexnú obnovu objektov s.č. 92 na pozemku parc.č. CKN 842/4 a s.č. 91 na pozemku CKN 842/1 - Dolná ulica k.ú. Kremnica
f12739g-2023/00667
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,17 EUR
19.10.2023
Predmet: spracovanie poštov.peňaž. poukazu U
f12738g-2023/10068
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
18.10.2023
Predmet: mesač.popl.za GPS
f12737g-2023/10065
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
18.10.2023
Predmet: mesačný servisný poplatok za 10/2023
f12736g-2023/10067
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
88,84 EUR
18.10.2023
Predmet: mesačný poplatok za GPS objekty
f12735g-2023/10066
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
18.10.2023
Predmet: mes.poplatok PCO nájom BOX
f12734g-2023/00699
faktúra
BIOPEL, a.s.
46823492
4 668,36 EUR
18.10.2023
Predmet: zál. faktúra - pelety, odd. TS
f12733g-2023/00695
faktúra
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
2 143,62 EUR
18.10.2023
Predmet: náhr.diel, odd. TS
f12732g-2023/00665
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest
36836567
2 003,53 EUR
18.10.2023
Predmet: vysprávka povrchu teplou obalovou zmesou - Nová Dolina
f12731g-2023/00691
faktúra
Ing. Ľubica Marcibálová
914121
250,00 EUR
18.10.2023
Predmet: znalecký posudok - novovyt.pozemku CKN1343/9 ul. Veterník
f12730g-2023/10070
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
18.10.2023
Predmet: mes. poplatok eKasa
f12729g-2023/10069
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
94,16 EUR
18.10.2023
Predmet: PHM za Minibus 09/2023
f12728g-2023/00688
faktúra
Finančné riaditeľstvo SR
42499500
40,00 EUR
18.10.2023
Predmet: školenie zamestnanca
01 2023
výpoveď
Michael Ha Manh a manželka Miroslava
17.10.2023
z2321g - Zmluva o zriadení vecného bremena č. OSMM 2023/00044/1
zmluva
Michael Ha Manh a manželka Miroslava
0,00 EUR
17.10.2023
Predmet: - uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na časť pozemku p.č. EKN 296/1, spočívajúce v práve vybudovania vjazdu, práva prechodu a prejazdu v prospech vlastníka a všetkých budúcich vlastníkov pozemkov p.č. CKN 610/11 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 107 m2 a parcelné číslo CKN 610/10 - zastavaná plocha a nádvorie 143 m2, k.ú. T. Teplice v rozsahu dielu 1 geometrického plánu s výmerou 25 m2
o5022g-OVaŽP/35/2023
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,00 EUR
17.10.2023
Predmet: vytýčenie sietí Slovak Telekom (Varianta vytýčenia Urgent 1) na Partizánska dolina (lokalita Skalka) v Kremnici pre stavu "Parkovisko na Skalke")
z2320g - Zmluva o Platobnej karte
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
17.10.2023
Predmet: zmluva o vydaní platobnej karty
o5021g-TS/116/2023
objednávka
AB Central s.r.o.
52954412
24,25 EUR
17.10.2023
Predmet: silentbloky - 4 ks
o5020g-TS/114/2023
objednávka
Autoškola LuTo, s.r.o.
46708600
20,00 EUR
17.10.2023
Predmet: zdravotná spôsobilosť - školenie - osoba
o5019g-EOaPA/008/2023
objednávka
Autoškola LuTo, s.r.o.
46708600
20,00 EUR
17.10.2023
Predmet: Kurz zdravotnej spôsobilosti - školenie - 1 os.
z2319g - Zmluva o platobnej karte
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
17.10.2023
Predmet: vydanie platobnej karty
o5018g-EOaPA/007/2023
objednávka
Autoškola LuTo, s.r.o.
46708600
276,00 EUR
17.10.2023
Predmet: kvalifikačná karta vodiča - školenie 1 osoba
o5017g-TS/111/2023
objednávka
Autoškola LuTO, s.r.o.
46078600
276,00 EUR
17.10.2023
Predmet: kvalifikačná karta vodiča - školenie