Dokumenty:
zobraziť na stránke
1203
faktúra
Dušan Valentovič
44274742
4 451,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Mini počítač ASUS a dotykový monitor- Archeopark
1202
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
2 146,80 EUR
06.12.2023
Predmet: Autorský dozor -Archeopark Cífer-Projekt prezentácie rímsko-germanskej usadlosti
1201
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 380,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a imple
276/2023
dodatok
Obec Jablonec
00304794
0,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
1200
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Externý projektový manažment-cyklotrasy 1.etapa/cyklo 2/
1199
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Externý projektový manažment-cyklotrasy 5.etapa
1198
faktúra
CorAl Wood, s.r.o.
46424229
8 450,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Arboristicke práce za veľkým kaštieľom
1197
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
200,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Oprava traktora Zetor Proxima
480
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
200,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1196
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
405,49 EUR
05.12.2023
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toal. papier ...
479
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
405,31 EUR
05.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1195
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 065,22 EUR
05.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne str. opravný doklad-január 2023
1194
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
928,69 EUR
05.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 12/2023
1193
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 676,85 EUR
05.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska /12.2023/
1192
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
327 428,28 EUR
05.12.2023
Predmet: Rekonštrukcia mlyna na múzeum /Pác archeo/
466
objednávka
Opal Multimedia s.r.o.
31726607
4 008,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
275/2023
zmluva
Archeologický ústav Slovenskej
00166723
39 400,02 EUR
05.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie číslo ZOD 2023004
274/2023
zmluva
Archeologický ústav Slovenskej
00166723
25 125,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo
478
objednávka
aarp, s.r.o.
47446579
8 575,20 EUR
05.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1190
faktúra
PHF design, s.r.o.
50615882
360,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Cyklotrasa 5.etapa v obci Cífer
476
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
360,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1189
faktúra
Búran Lukáš
52092364
2 119,50 EUR
04.12.2023
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
1188
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
817,66 EUR
04.12.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
1187
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
480,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Snímač natočenia volantu, oprava auta TT196JD VW golf
475
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
480,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
273/2023
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
272/2023
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
1186
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
01.12.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 12/2023
271/2023
dodatok
KOLEK s.r.o.
36001465
271 627,59 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 30/1/2023
270/2023
zmluva
TAVOS a.s.
36252484
1,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva č.59/2023
1185
faktúra
HEVI s.r.o.
46479538
92,38 EUR
01.12.2023
Predmet: LED hadice na vianočné osvetlenie.
474
objednávka
HEVI s.r.o.
46479538
92,40 EUR
01.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1184
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
109,70 EUR
01.12.2023
Predmet: Olej na mazanie reťaze do motorovej píly+ nôž.
473
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
109,70 EUR
01.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1183
faktúra
Fyzická osoba
1 168,50 EUR
01.12.2023
Predmet: Služby vykonané v mesiaci november 2023
1182
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
403,20 EUR
01.12.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.11.-30.11.2023 OcU+OZ, IT tech
1181
faktúra
SPP, a.s.
35815256
866,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
1180
faktúra
SPP, a.s.
35815256
792,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
1179
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
1178
faktúra
SPP, a.s.
35815256
111,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
1177
faktúra
SPP, a.s.
35815256
73,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
1176
faktúra
SPP, a.s.
35815256
124,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
1175
faktúra
SPP, a.s.
35815256
765,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
1174
faktúra
SPP, a.s.
35815256
237,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
1173
faktúra
SPP, a.s.
35815256
74,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
1171
faktúra
SPP, a.s.
35815256
178,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
1172
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
1170
faktúra
SPP, a.s.
35815256
246,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
269/2023
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny č. 3599/2023
1169
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 615,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
1168
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
0,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Úcto.ROPO a OBCÍ rok 2024
1167
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
251,50 EUR
01.12.2023
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
1166
faktúra
MARELL s.r.o.
46572716
367,62 EUR
01.12.2023
Predmet: Ovládanie Total stop a detektor plynu v telocvični ZŠ
472
objednávka
MARELL s.r.o.
46572716
367,62 EUR
01.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1165
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
203,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Toner Samsung MLT-D203 a MLT-D116 špeciál,
1164
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac november
1163
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
142,77 EUR
01.12.2023
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD- termostat chladenia...
471
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
142,77 EUR
01.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1162
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
584,84 EUR
01.12.2023
Predmet: Počítač Acer Veriton
470
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
584,84 EUR
01.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1161
faktúra
Lukáš Minarovič, JaM - chránen
43617603
467,16 EUR
01.12.2023
Predmet: Reprezentačné - uterák One tower s výšivkou
1160
faktúra
Lukáš Minarovič, JaM - chránen
43617603
82,44 EUR
01.12.2023
Predmet: Reprezentačné - uterák One tower s výšivkou
469
objednávka
Lukáš Minarovič, JaM - chránená dielňa
43617603
549,60 EUR
01.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1159
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
55 703,71 EUR
01.12.2023
Predmet: Náučny archeologický a prírodný chodník Cífer-Pác
435
objednávka
CHAIR s. r. o.
36172804
453,60 EUR
01.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
468
objednávka
WMS, s.r.o.
36690236
716,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
467
objednávka
Dušan Valentovič
44274742
4 451,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
465
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
203,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
464
objednávka
IMI Trade s.r.o.
31565531
528,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
268/2023
zmluva
Pavel Francúz - KOVOROD
45617074
24 862,55 EUR
29.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie číslo 2023005
267/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
1 400,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie číslo ZOD2023006
266/2023
zmluva
Fyzická osoba
53493672
1 500,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie číslo ZOD202306
265/2023
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
463
objednávka
pingpong s.r.o
44528281
49 594,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1158
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
457 031,63 EUR
29.11.2023
Predmet: Cyklotrasy v obci- 1 etapa /vyúčtovanie
462
objednávka
Halada advok.kancelária, s.r.o.
36669661
0,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1157
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
9,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Infotabuľka, formát A3 - zvonica
461
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
9,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1156
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
120,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer- 21.11.2023
1155
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
65,90 EUR
27.11.2023
Predmet: Materiál- obecný ples