organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100120015
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
31.07.2012
Predmet: prenájom nebytových priestorov v DNV za február 2012.
100120058
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
07.08.2012
Predmet: nájom priestorov v DNV
zmluva č.540/2009 o nájme nebytových preistorov
100120071
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
08.08.2012
Predmet: nájom priestorov v DNV
zmluva o prenájme nebytových priestorov č.540/2009
100120037
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
31.08.2012
Predmet: nájoim priestorov DNV na základe zmluvy o prenájme
100120076
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov nájom priestor v DNV za september 2012
100120093
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov nájom priestor v DNV za november 2012
100120102
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov nájom priestor v DNV za november 2012
100130029
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za Máj 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130045
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za JÚL 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130054
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za august 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130059
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za september 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130042
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za JÚN 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130062
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za október 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130071
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za november 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
dodatok č. 1
dodatok
PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
00179744
0,00 EUR
13.01.2015
Predmet: dodatok k zmluve o výpožičke
100150012
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za apríl 2015 :
100150021
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za máj 2015 :
100150026
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za jún 2015 :
100150040
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za august 2015 :
100150043
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za september 2015 :
100150036
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za júl 2015 :
100150061
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za november 2015 :
100150064
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za december 2015 :
100180031
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
210,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Refakturujeme Vám právne služby:
510220388
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
25,20 EUR
17.06.2022
Predmet: použitie fotografie
100220005
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
85,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe obj. 49/2022
100220060
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
200,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky O/262/2022
100170010
faktúra
Vysoka škola vytvar.umeni
00179752
199,99 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme priestorov č.08/2017/4 :
510190421
faktúra
TREND SERVIS s.r.o.
00179752
288,00 EUR
30.12.2019
Predmet: servis kotlov
510200429
faktúra
TREND SERVIS s.r.o.
00179752
288,00 EUR
30.11.2020
Predmet: servis a údržba kotlov
100120044
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
001797744
720,00 EUR
01.08.2012
Predmet: nájom priestorov DNV za máj 2012
zmluva č.540/2009 o prenájme nebytových priestorov v DNV
510230235
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady
00190292
120,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Občerstvenie vernisáž Pozri Prešporok!
510230806
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady
00190292
50,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Hroznový nápoj - výstava Pred premonou
510230754
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady
00190292
225,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Výstava Oslob. priestor a FOSSORA
100120006
faktúra
Incheba a.s.
00211087
2 324,00 EUR
31.07.2012
Predmet: zapožičanie diel
Dodatok č.1 k z. 3866
zmluva
Incheba, a.s.
00 211 087
0,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE č. 3866 č. p. 569/2011
510130368
faktúra
Západočeská galerie v Plzni
00263338
15,00 EUR
20.01.2014
Predmet: reproduk. práva-MUCHA
100120005
faktúra
Správa zariadeni úradu
002895
1 244,75 EUR
31.07.2012
Predmet: zapožičanie diel za I.Q.
100160008
faktúra
Obec Dubovce
00309516
200,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme priestorov č.08/2016/2 za prenájom koncertnej sály v Mirbachovom paláci dňa 18.2.2016.
100160049
faktúra
Mesto Holíč
00309541
162,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o udelení súhlasu na použitie diela č.02/2016/03:
100120032
faktúra
Mesto Liptovský Mikuláš
00315524
997,50 EUR
01.08.2012
Predmet: Koloman Sokol.100 nep.dielov
na základe objednávky č.2012000151
510190247
faktúra
Obec Jarovnice
00327212
300,00 EUR
08.10.2019
Predmet: ubytovanie / Romska paleta
510190250
faktúra
Obec Jarovnice
00327212
1 098,00 EUR
08.10.2019
Predmet: ubytovanie / Romska paleta
100160055
faktúra
Slovenská technická univerzita v Bratislave
00397687
225,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám : Fond na podporu umenia, zmluva č.16-510-03829. Názov projektu :Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19 storočia v Bratislave a Ostrihome.
100180049
faktúra
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
300,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Na základe Vašej objednávky č. F01/4500279626 fakturujeme Vám za skeny archívnych prameňov zo zbierok GMB .
100190022
faktúra
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
300,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za reprodukcie diel
520240105
faktúra
Klub Za starou Prahu
00443531
25,16 CZK
24.10.2024
Predmet: Publikácia Pigmenty - knižnica
510230357
faktúra
Pallesichová Simona, Bc.
005121/1424
70,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Na skok do výstavy -NMaG 2023
510230582
faktúra
Pallesichová Simona, Bc.
005121/1424
70,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie Na skok do výstavy 13.8.23 PP
100130068
faktúra
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
00585441
5 000,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám služby podľa zmluvy č.117/10/2013/14,uzatvorenej dňa 23.9.2013.
510130313
faktúra
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
00585441
4 951,17 EUR
20.01.2014
Predmet: poist. výst.A.Warhol
510230802
faktúra
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
00585441
168,99 EUR
26.10.2023
Predmet: PZP Kia BL290NU
100200034
faktúra
CVU SAV, org.zložka Ústav dejín umenia-PhDr. Herucová Marta, Ph.D.
00586986
255,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Fakturujeme Vám za zapožičanie reprodukcií
510120037
faktúra
QEX, a.s.
00587257
260,00 EUR
04.05.2012
Predmet: nákup kníh
510120139
faktúra
QEX, a.s.
00587257
1 415,99 EUR
04.05.2012
Predmet: nákup kníh Hanzel
510160323
faktúra
QEX, a.s.
00587257
190,80 EUR
23.11.2016
Predmet: Nad.Orange Stojan vzdel.odd
922016
objednávka
QEX a.s.
00587257
190,80 EUR
05.01.2017
Predmet: exterierovy stojan
100160051
faktúra
mestská časť Bratislava-Staré mesto
00603147
1 000,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o spolupráci č.161/2016:
510150409
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
107,51 EUR
12.05.2016
Predmet: poplatok kom.odpad
510150535
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
80,97 EUR
14.07.2016
Predmet: poplatok kom.odpad
510160337
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
86,27 EUR
23.11.2016
Predmet: poplatok za KO 9/2016
510160375
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
70,35 EUR
23.11.2016
Predmet: poplatok za KO 10/2016
510160436
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
70,35 EUR
24.03.2017
Predmet: poplatok za KO 11/2016
510160478
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
86,27 EUR
24.03.2017
Predmet: poplatok za KO 12/2016
510170038
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
73,67 EUR
22.06.2017
Predmet: poplatok kom.odpad 1/2017
510170061
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
11,30 EUR
22.06.2017
Predmet: poplatok za znecistenie ovzdusia
510170074
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
70,35 EUR
22.06.2017
Predmet: poplatok kom.odpad 2/2017
510170125
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
86,27 EUR
22.06.2017
Predmet: poplatok kom.odpad 3/2017
510170164
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
70,35 EUR
22.06.2017
Predmet: poplatok kom.odpad 4/2017
510170209
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
70,35 EUR
20.07.2017
Predmet: poplatok kom.odpad 5/2017
510170244
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
86,27 EUR
16.10.2017
Predmet: poplatok kom.odpad 6/2017
510170286
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
73,67 EUR
16.10.2017
Predmet: poplatok kom.odpad 7/2017
100170049
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
696,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OTS1702640:
510170416
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
70,35 EUR
10.04.2018
Predmet: poplatok kom.odpad 10/2017
510170478
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
80,97 EUR
10.04.2018
Predmet: poplatok kom.odpad 11/2017
510170513
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
75,65 EUR
10.04.2018
Predmet: poplatok kom.odpad 12/2017
510180068
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
914,47 EUR
11.03.2019
Predmet: poplatok za KO rok 2018
510190029
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
914,47 EUR
11.03.2019
Predmet: poplatok KO MP,PP,DNV rok 2019
510190059
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
6,30 EUR
11.03.2019
Predmet: poplatok za znecistenie ovzdusia 2019
510200019
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
925,08 EUR
03.04.2020
Predmet: poplatok za odpad - 538