organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510190345
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
416,23 EUR
12.11.2019
Predmet: Havarijné poistenie / BL290NU
510190408
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
148,08 EUR
11.12.2019
Predmet: PZP / BL290NU
510200004
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
278,39 EUR
03.04.2020
Predmet: PZP / BA-716VA / 2020-2021
510200005
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
461,29 EUR
03.04.2020
Predmet: PZP / BA-716VA / 2020-2021
510200363
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
162,84 EUR
30.11.2020
Predmet: PZP / BA-290NU /2021-KIA
510200374
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
401,48 EUR
30.11.2020
Predmet: havar.poist.BA-290NU/2021-KIA
100220024
faktúra
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
00679089
200,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy 08/2022/05
510120141
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
04.05.2012
Predmet: OLO
510160105
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
14.07.2016
Predmet: kom.odpad 1-3/2016
510160338
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
23.11.2016
Predmet: kom.odpad 7-9/2016
510160486
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
24.03.2017
Predmet: kom.odpad 10-12/2016
510170136
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
22.06.2017
Predmet: odvoz odpadu 1-3/17
510170255
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
16.10.2017
Predmet: odvoz odpadu 4-6/17
510180022
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
10.04.2018
Predmet: odpad 4.Q.17
510180127
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
20.09.2018
Predmet: odpad 1.Q.18
510180237
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
20.11.2018
Predmet: odpad 2.Q.18
510180343
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
20.11.2018
Predmet: odpad 3.Q.18
510180456
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
11.03.2019
Predmet: odpad 4.Q.18
510190122
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
23.05.2019
Predmet: odpad
510190246
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
08.10.2019
Predmet: popl. za odpad 2019/2.Q
510190353
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
12.11.2019
Predmet: popl. za odpad 2019/3.Q
510190478
faktúra
OLO a.s.
00681300
15,60 EUR
03.04.2020
Predmet: popl. za odpad 2019/4.Q
510200134
faktúra
OLO a.s.
00681300
15,60 EUR
27.04.2020
Predmet: odvoz odpadu
510200264
faktúra
OLO a.s.
00681300
15,60 EUR
23.09.2020
Predmet: odpad
510200402
faktúra
OLO a.s.
00681300
15,60 EUR
30.11.2020
Predmet: odpad
510210011
faktúra
OLO a.s.
00681300
16,80 EUR
12.03.2021
Predmet: poplatok za odpad
510210376
faktúra
OLO a.s.
00681300
19,50 EUR
16.08.2021
Predmet: 120 l nádoba na plasty 2.Q/21
510210724
faktúra
OLO a.s.
00681300
103,68 EUR
15.11.2021
Predmet: prenájom kontajnera MP + služby
510220198
faktúra
OLO a.s.
00681300
19,50 EUR
13.05.2022
Predmet: 120l nádoba na plasty 1-3/22
510230214
faktúra
OLO a.s.
00681300
24,34 EUR
26.04.2023
Predmet: 120l nádoba na plasty 1-3/23
510230766
faktúra
OLO a.s.
00681300
24,34 EUR
26.10.2023
Predmet: 120l nádoba na plasty 7-9/23
510231217
faktúra
OLO a.s.
00681300
24,34 EUR
28.02.2024
Predmet: 120l nádoba na plasty 10-12/23
100120009
faktúra
Wertheim s.r.o
00683990
593,00 EUR
31.07.2012
Predmet: výpožička umel.predmetov na základe umluvy o výpožičke
100120017
faktúra
Wetheim s.r.o
00683990
7,00 EUR
31.07.2012
Predmet: výpožička podľa zmluvy
100160001
faktúra
Wertheim s.r.o.
00683990
600,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2016, na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 01/2015/25:
100170005
faktúra
Wertheim s.r.o.
00683990
600,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2017 na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 01/2015/25 a dod. č.1
100180006
faktúra
Wertheim s.r.o.
00683990
600,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2018 na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 01/2015/25 a dod.č.2.
100190010
faktúra
Wertheim s.r.o.
00683990
600,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2019 na základe zmluvy o výpožičke č.01/2015/25 a dod.č.3.
100200002
faktúra
Wertheim T s.r.o.
00683990
600,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2020 na základe zmluvy o výpožičke č.01/2019/22
Dodatok č.1 k z. 3868
zmluva
Wertheim, s.r.o.
00 683 990
0,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE č. 3868
dodatok č. 3 k zmluve 3868
dodatok
Wertheim, s.r.o.
00 683 990
0,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Dodatok k zmluve o výpožičke
510130434
faktúra
I+I print
00688070
5 467,77 EUR
20.01.2014
Predmet: tlač knihy Bajus 630 ks
100150044
faktúra
Ministerstvo zahr.vecí a európskych záležitostí SR
00699021
1 086,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za:
100120007
faktúra
Prvá slov.investičná skupina
00699977
337,50 EUR
31.07.2012
Predmet: úschova umel.predmetov
100120020
faktúra
Prvá slov.invest.skupina
00699977
1 250,00 EUR
31.07.2012
Predmet: úschova umeleckých predmetov podľa zmluvy za 1.Q.2012
100120029
faktúra
Prvá slov.investičná skupina
00699977
1 250,00 EUR
01.08.2012
Predmet: úschova umeleckých predmetov za 2.Q.2012, na základe zmluvy č.604b/2009 o úschove obrazov,sôch a objektov
100120030
faktúra
Prvá slov.investičná skupina
00699977
337,50 EUR
01.08.2012
Predmet: úschova umeleckých diel na základe zmluvy č.604b/2009 o úschove umeleckých diel
100120064
faktúra
Prvá sl,ov.investičná skupina
00699977
337,50 EUR
08.08.2012
Predmet: úschova umeleckých diel za 3.Q.2012
zmluva č. 604b/2009
100120066
faktúra
Prvá slovenská investičná skupina
00699977
1 250,00 EUR
08.08.2012
Predmet: úschova obrazov,sôch a objektov za 3.Q.2012
č.zmluvy 429/b/2009
100130049
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p.604/a/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.1 9/2012/1 za úschovu umeleckých diel za III.štvrťrok 2013
100130066
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p.604/a/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.1 9/2012/1 za úschovu umeleckých diel za IV.štvrťrok 2013
100150015
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
11.06.2015
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/a/2011zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za úschovu umeleckých diel na papieri za 2.Q.2015
100150016
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/b/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za výpožičku umeleckých diel za 2.Q.2015
100150038
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/b/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za výpožičku umeleckých diel za 3.Q.2015
100150037
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
22.10.2015
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/a/2011zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za úschovu umeleckých diel na papieri za 3.Q.2015
100160005
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/01 zo dňa 28.12.2015 za výpožičku umel.diel za 1.Q. 2016:
100160006
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/02 zo dňa 28.12.2015 za úschovu umel.diel na papieri za 1.Q. 2016:
100160018
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/01 zo dňa 28.12.2015 za výpožičku umel.diel za 2.Q. 2016:
100160019
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/02 zo dňa 28.12.2015 za úschovu umel.diel na papieri za 2.Q. 2016:
100150056
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/b/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za výpožičku umeleckých diel za 4.Q.2015
100150057
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/a/2011zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za úschovu umeleckých diel na papieri za 4.Q.2015
100160043
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/01 zo dňa 28.12.2015 za výpožičku umel.diel za 3.Q. 2016:
100160044
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
12.10.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/02 zo dňa 28.12.2015 za úschovu umel.diel na papieri za 3.Q. 2016:
100200020
faktúra
Slovenské Centrum dizajnu
00699993
80,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 02/2020/01
510210408
faktúra
Slovenský filmový ústav
00891444
160,00 EUR
16.08.2021
Predmet: projekt Krehký archív
051
objednávka
Antikvariát Steiner spol. s.r.o
00896381
1 800,00 EUR
17.05.2013
Predmet: zakúpenie grafických zväzkov : Das Christliche
Jjjahr, oder Die Epistein und Evangelien, Brno 1733
100200028
faktúra
Magyar Kastélyprogram Kft.
0109908155
200,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe "Zmluvy o udelení súhlasu na použitie reprodukcií zbierkových predmetov"
100220063
faktúra
Holis Nonprofit Kft.
01-09-911555
500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o krátkodobom prenájme 10.,11.11.2022 MP
510230583
faktúra
Stankeová Nikola
015503/9016
200,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Grafický dizajn k projektu Zorky Lednárovej – Cesta mesta
510130369
faktúra
Nadační fond Richarda Fuxy
01573471
77,63 EUR
20.01.2014
Predmet: reproduk.práva Mucha
1472018
objednávka
Josef Lada cz. s.r.o.
02792001
1 454,52 EUR
09.01.2019
Predmet: propagačný tovar výstava J.LAda
510180424
faktúra
JosefLada. cz s.r.o.
02792001
1 454,52 EUR
11.03.2019
Predmet: omalovánky,pohladnice Lada
510190020
faktúra
JosefLada. cz s.r.o.
02792001
251,38 EUR
11.03.2019
Predmet: J.Lada propagacny tovar
520240116
faktúra
Gear4music Limited
03113256
237,89 EUR
27.12.2024
Predmet: Mix plult Behringer PMP500MP3 - prezen. technika
520220060
faktúra
OSCOM TRADING s.r.o.
03336093
18,47 EUR
17.06.2022
Predmet: LED žiarovky 18W -3ks
510200580
faktúra
Woldoschop s.r.o.
03629066
27,03 EUR
25.01.2021
Predmet: odvápňovač
510210709
faktúra
Martin Groch
03701263
360,00 EUR
15.11.2021
Predmet: graf.návrh.Sudek
510210775
faktúra
Martin Groch
03701263
150,00 EUR
15.11.2021
Predmet: graf.práce Sudek
117/2020
objednávka
Mgr. Lenka Fifková Školníková
03791882
8,00 EUR
25.09.2020
Predmet: korektúra -programovník sept. - okt. 2020 / GMB
510200334
faktúra
Mgr. Lenka Fifková Školníková
03791882
8,00 EUR
30.11.2020
Predmet: korektorske sl.-programovník GMB