organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510190371
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
12.11.2019
Predmet: PP/ plyn.a tlak.zariadenia
510200422
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
30.11.2020
Predmet: oprava a servis kotlov
510200423
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
30.11.2020
Predmet: oprava a servis kotlov PP
154/2020
objednávka
Revenz
11801727
300,00 EUR
30.11.2020
Predmet: revízia plynových zariadení s následnou revíznou správou MP,PP
510130426
faktúra
Grand Piano Service
11883090
40,00 EUR
20.01.2014
Predmet: ladenie klavíra
902016
objednávka
Ing.Miroslav Ferianc MACROFER
11886412
203,00 EUR
05.01.2017
Predmet: oprava Notebooku
1862015
objednávka
REPOZ,Karol Skrina
1189351
450,00 EUR
03.02.2016
Predmet: výmena poškodeného ventilu a regulátora plynu
8
objednávka
J.Strausz,Smolenická 12,851 05 Bratislava,Klav.a cem.serv.
11922168
2 384,67 EUR
04.05.2012
Predmet: lad. a serv.koncertné.krídla
196
objednávka
Juraj Strausz, Klavír-cembalo servis
11922168
45,00 EUR
07.01.2013
Predmet: pravidelné ladenie a servis koncertného krídla Petrof v Mirbachovom paláci
510120477
faktúra
Strausz klavir
11922168
220,00 EUR
19.02.2013
Predmet: ladenie klavíra
033
objednávka
Juraj Strausz-klavír-cembalo servis
11922168
405,00 EUR
04.04.2013
Predmet: pravidelné ladenie a servis koncertného krídla Petrof v Mirbachovom paláci.
v II-IV.štvrťroku 2013
mesačne á 45.00 eur
510130233
faktúra
Strausz klavir
11922168
195,00 EUR
25.09.2013
Predmet: ladenie klavíra za I.Q.2013
510130243
faktúra
Strausz klavir
11922168
195,00 EUR
25.09.2013
Predmet: ladenie klavíra za II.Q.2013
112014
objednávka
Juraj Strausz
11922168
45,00 EUR
23.05.2014
Predmet: ladenie koncertného kridla
510140291
faktúra
Strausz klavir
11922168
315,00 EUR
20.10.2014
Predmet: ladenie klavíra
122015
objednávka
Juraj Strausz
11922168
45,00 EUR
15.04.2015
Predmet: ladenie klavíra
510140457
faktúra
Strausz klavir
11922168
260,00 EUR
15.04.2015
Predmet: ladenie klavíra
510150229
faktúra
Strausz klavir
11922168
330,00 EUR
22.10.2015
Predmet: ladenie a dr.opr.klavira
102016
objednávka
Juraj Strausz, klavír-čembalo servis
11922168
45,00 EUR
21.03.2016
Predmet: ladenie a servis koncertného krídla
510150527
faktúra
Strausz klavir
11922168
240,00 EUR
12.05.2016
Predmet: ladenie a dr.opr.klavira
510160187
faktúra
Strausz klavir
11922168
420,00 EUR
12.10.2016
Predmet: lad.+servis klavira 1-6/16
510160429
faktúra
Strausz klavir
11922168
280,00 EUR
24.03.2017
Predmet: lad.+servis klavira 9-12/16
72017
objednávka
Juraj Strausz, klavír čembalo servis
11922168
45,00 EUR
11.05.2017
Predmet: pravidelné ladenie a servis koncert kridla
/45,- mesačne/
510170231
faktúra
Juraj Strausz klavir
11922168
330,00 EUR
20.07.2017
Predmet: ladenie a dr.opr. klavíra 1-6/2017
52018
objednávka
Juraj Strausz, klavír čembalo servis
11922168
600,00 EUR
03.04.2018
Predmet: pravidelné ladenie a servis koncert.krídla v MP
/50,- mesačne/
510170477
faktúra
Juraj Strausz klavir
11922168
290,00 EUR
10.04.2018
Predmet: ladenie a dr.opr. klavíra 9-12/2017
510180217
faktúra
Juraj Strausz klavir
11922168
340,00 EUR
20.11.2018
Predmet: ladenie klavíra 1-6/2018
122019
objednávka
Juraj Strausz, klavír čembalo servis
11922168
600,00 EUR
04.03.2019
Predmet: ladenie klavira s drobné opravy 50e/mesačne
510180425
faktúra
Juraj Strausz klavir
11922168
240,00 EUR
11.03.2019
Predmet: ladenie klavíra+drobné opravy
510190215
faktúra
Juraj Strausz Piano a čembalo servis
11922168
220,00 EUR
15.07.2019
Predmet: ladenie klavíra a drob.opr.
510190462
faktúra
Juraj Strausz Piano a čembalo servis
11922168
260,00 EUR
30.12.2019
Predmet: ladenie klavíra a drob.opr.
11/2020
objednávka
Juraj Strausz
11922168
600,00 EUR
30.04.2020
Predmet: ladenie a servis koncertného krídla Petrof na rok 2020
510200234
faktúra
Juraj Strausz Piano a čembalo servis
11922168
140,00 EUR
23.09.2020
Predmet: ladenie klavíra
510200592
faktúra
Juraj Strausz Piano a čembalo servis
11922168
200,00 EUR
12.03.2021
Predmet: ladenie klavíra
O/373/2022
objednávka
Juraj Strausz Piano a čembalo servis
11922168
80,00 EUR
17.06.2022
Predmet: ladenie klavira
510220332
faktúra
Juraj Strausz Piano a čembalo servis
11922168
80,00 EUR
17.06.2022
Predmet: ladenie klavíra MP
510120022
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
-4 726,88 EUR
04.05.2012
Predmet: plyn
510120033
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 168,00 EUR
04.05.2012
Predmet: spotr.plynu
510130012
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
2 447,15 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn-vyúčt.fa 2012
510130035
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 461,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510130063
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 090,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510130110
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
3 334,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510130136
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
1 278,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510130159
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
131,78 EUR
25.09.2013
Predmet: úroky z omeškania
510130171
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
537,00 EUR
25.09.2013
Predmet: plyn
510130215
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
496,00 EUR
25.09.2013
Predmet: plyn
510130258
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
496,00 EUR
25.09.2013
Predmet: plyn
510130286
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
1 030,00 EUR
25.09.2013
Predmet: plyn
510130329
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
3 211,00 EUR
20.01.2014
Predmet: plyn
510130433
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 255,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510140029
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
8 056,46 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510140040
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
11 082,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510140079
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
5 142,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510140099
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
146,11 EUR
22.05.2014
Predmet: úroky z omeškania SPP
510140119
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
2 814,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510140149
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
1 078,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510140184
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
453,00 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn MP,PP, DNV
510140252
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
418,00 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn MP,PP, DNV
510140278
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
418,00 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn MP,PP, DNV
510140306
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
870,00 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn MP,PP, DNV
510210980
faktúra
Barbora Tomíková
13505953521
120,00 EUR
17.01.2022
Predmet: jaz.korektura AJ texty - Krehký archív
O/631/2021
objednávka
Barbora Tomikova
13505953521
120,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Objednávka na korektúru textov ENG jazyk k projektu Krehký archív
152
objednávka
Teploservis,Bečky Ján
13957597
300,00 EUR
21.09.2012
Predmet: servis kotlov na Panskej 19
510120365
faktúra
Teploservis
13957597
280,00 EUR
21.05.2013
Predmet: servis kotlov na Panskej 19
172
objednávka
Teploservis , Bečky Ján
13957597
300,00 EUR
07.11.2013
Predmet: servis kotlov na Panskej ul.PP.
510130418
faktúra
Teploservis
13957597
280,00 EUR
22.05.2014
Predmet: servis kotlov
1482014
objednávka
Teploservis, Bečky Ján
13957597
300,00 EUR
01.12.2014
Predmet: servis kotlov
510140383
faktúra
Teploservis
13957597
290,00 EUR
15.04.2015
Predmet: servis kotlov PP
510150378
faktúra
Teploservis
13957597
300,00 EUR
12.05.2016
Predmet: servis kotlov PP
510160340
faktúra
Teploservis
13957597
280,00 EUR
23.11.2016
Predmet: servis kotlov PP
882016
objednávka
Teploservis J.Bečky
13957597
300,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Servis kotlov na Panskej ul.
510170347
faktúra
Teploservis
13957597
280,00 EUR
14.02.2018
Predmet: servis kotlov PP
1122017
objednávka
Teploservis J.Bečky
13957597
300,00 EUR
16.03.2018
Predmet: servis kotlov v PP
92018
objednávka
Teploservis J.Bečky
13957597
820,00 EUR
19.04.2018
Predmet: oprava poškodeného kotla
510180031
faktúra
Teploservis
13957597
819,00 EUR
20.11.2018
Predmet: oprava kotla PP
1172018
objednávka
Teploservis,Bečkz Ján
13957597
400,00 EUR
16.12.2018
Predmet: servis kotlov v PP
510180363
faktúra
Teploservis
13957597
382,00 EUR
11.03.2019
Predmet: oprava kotla PP
47/2019
objednávka
Renovial, s.r.o
13957597
540,00 EUR
23.05.2019
Predmet: renovácia balkónových dverí
510190368
faktúra
TEPLOSERVIS - Ján Bečky
13957597
384,00 EUR
12.11.2019
Predmet: servis kotlov
510200420
faktúra
TEPLOSERVIS - Ján Bečky
13957597
360,00 EUR
30.11.2020
Predmet: oprava / servis kotlov