organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/110/2023
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
300,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Graphic Standard februar 2023
O/111/2023
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
300,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Graphic Standard januar 2023
O/156/2023
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Graphic Standard marec 2023
O/158/2023
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Graphic Standard april 2023
O/159/2023
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Graphic Standard maj 2023
520230015
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Licenčný poplatok 3/23 graf.dizajn pre soc.siete
520230011
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Licenčný poplatok 2/23 graf.dizajn pre soc.siete
520230010
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Licenčný poplatok 1/23 graf.dizajn pre soc.siete
520230032
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Licenčný poplatok 5/23 graf.dizajn pre soc.siete
520230031
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Licenčný poplatok 4/23 graf.dizajn pre soc.siete
822018
objednávka
Mgr.art. Magdaléna Scheryová
1080782329
1 200,00 EUR
14.12.2018
Predmet: grafické práce a zalomenie do tlače pre knihu K.Frech
205/20
objednávka
Mgr. art. Aurélia Garová
1082127838
250,00 EUR
25.01.2021
Predmet: grafické práce Gwerk
207/20
objednávka
Mgr. art. Aurélia Garová
1082127838
50,00 EUR
25.01.2021
Predmet: grafické práce PF 2021
512014
objednávka
Igor Beňko Arc.
10936904
3 570,00 EUR
28.05.2014
Predmet: grafická úprava monografie
510140225
faktúra
Igor Benko Arc,
10936904
3 570,00 EUR
20.10.2014
Predmet: gr.upr.monogr.Mlynarčík
1532014
objednávka
Igor Beňko Arc.
10936904
240,00 EUR
02.12.2014
Predmet: grafická úprava-banner,plagát,pozvánky
510140367
faktúra
Igor Benko Arc,
10936904
240,00 EUR
15.04.2015
Predmet: gr.upr.pozv. Jenkell,Viallat
562014
objednávka
Sklenárstvo a rámovanie, Jozef Kucharik
109500141
793,25 EUR
29.05.2014
Predmet: paspartovanie a ramovanie obrazov
87
objednávka
Jozef Kucharik Sklenárstvo a rámovanie
10950141
320,00 EUR
18.07.2012
Predmet: demontáž a montáž zrkadala do inštalácie : Alex Mlynarčík : Vila mystérií
510140135
faktúra
Jozef Kucharik Sklenárstvo a rámovanie
10950141
793,21 EUR
22.05.2014
Predmet: kašir.a rámov.Mlynarčik A.
510140136
faktúra
Jozef Kucharik Sklenárstvo a rámovanie
10950141
451,80 EUR
22.05.2014
Predmet: kašir.a rámov.Mlynarčik A.
510140137
faktúra
Jozef Kucharik Sklenárstvo a rámovanie
10950141
923,75 EUR
22.05.2014
Predmet: pasp.a rámov.Mlynarčik A.
572014
objednávka
Sklenárstvo a rámovanie, Jozef Kucharik
10950141
451,80 EUR
29.05.2014
Predmet: kašírovanie
582014
objednávka
Sklenárstvo a rámovanie, Jozef Kucharik
10950141
923,75 EUR
29.05.2014
Predmet: paspartovanie a rámovanie
1142017
objednávka
Andrea Juneková
1121271800
50,00 EUR
16.03.2018
Predmet: fotografovanie na vernisáž K.Baron
510190068
faktúra
PhDr. Hana Larvová
114798608
250,00 EUR
16.04.2019
Predmet: vytv. a použitie diela Otčenáš
510150505
faktúra
Karol Škriňa - REPOZ
11639351
450,00 EUR
12.05.2016
Predmet: opr.kotla-výmena pl.regulatora
510190419
faktúra
Daniel Brunovský
11650559
224,00 EUR
30.12.2019
Predmet: komisionálny predaj/Ernest Zmeták
510210298
faktúra
Daniel Brunovský
11650559
1 470,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Vyúčt. kom.zmluvy 57/2020
O/758/2024
objednávka
akad. mal. Daniel Brunovský
11650559
13,30 EUR
15.12.2024
Predmet: Publikácia o gotickom umení
510221037
faktúra
František Engel
11650648
700,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Kopie zb.predmetov BIATEC
O/835/2022
objednávka
František Engel
11650648
700,00 EUR
13.02.2023
Predmet: kópie zbierkových predmetov BIATEC
032
objednávka
Martin Marenčín-F.M.M.
11661216
920,00 EUR
04.04.2013
Predmet: vyhotovenie fotodokumentácie výtvarných diel a prípravu fotografických reprodukcií obrazov pre tlač
Výstava : Jano Vasilko-monografia k výstave
510130097
faktúra
F.M.M. Martin Marenčín
11661216
919,20 EUR
21.05.2013
Predmet: fotodokum.J.Vasilko
510200494
faktúra
Ladislav Unger - Unger
11665513
80,00 EUR
25.01.2021
Predmet: ošetr.Keltská mincovňa
201
objednávka
Kozmon Jozef, oprava vodoinštalácií
11665653
390,00 EUR
22.05.2014
Predmet: oprava potrubí v PP
510130483
faktúra
Oprava vodo a plyno inštalácií
11665653
386,24 EUR
22.05.2014
Predmet: oprava potrubia Panská
137
objednávka
SANHYDRO
11666790
270,60 EUR
24.08.2012
Predmet: prieskum zavĺhania muriva MP s odporúčaním opatrení v zmysle požiadavky KPU
510210322
faktúra
Alexander Pipiška
11689978
650,00 EUR
16.08.2021
Predmet: tmel.strecha MP,inte.kabl. PP
117/2021
objednávka
Alexander Pipiška
11689978
650,00 EUR
26.08.2021
Predmet: Tmelenie strechy, ťahanie internetového kábla
510220901
faktúra
Ondrej Sandtner US ATYP
11692901
506,52 EUR
24.01.2023
Predmet: Rámovacie lišty
O/802/2022
objednávka
Ondrej Sandtner US ATYP
11692901
506,52 EUR
13.02.2023
Predmet: Rámovacie lišty
632015
objednávka
Galéria Antika Dorota
11787643
4 400,00 EUR
17.07.2015
Predmet: nákup umeleckého diela
510150228
faktúra
Ing.Viliam Šimek Galéria Antika Dorota
11787643
4 400,00 EUR
22.10.2015
Predmet: náup umel.diela-dom.oltárik
782014
objednávka
RUŠEZ Ing. Ján Dzuba
11800566
600,00 EUR
29.05.2014
Predmet: revízia elektrických strojov,prístrojov a zaeiadení
102
objednávka
RUŠEZ Ing.Ján Dzuba
11800666
600,00 EUR
19.07.2012
Predmet: revízia elektrospotrebičov
510120225
faktúra
Rusez ing.dzuba
11800666
600,00 EUR
21.05.2013
Predmet: prehl.el.spotrebičov
091
objednávka
RUŠEY, ing. Ján Dyuba
11800666
300,00 EUR
14.08.2013
Predmet: revíyia elektroinštalácie v kotolniach v Mirbachovom a Pálffzho paláci
092
objednávka
RUŠEZ Ing. Ján Dyuba
11800666
250,00 EUR
14.08.2013
Predmet: revíyia bleskoyvodov v Mirbachovom paláci a DNV
510130262
faktúra
Rusez ing.dzuba
11800666
300,00 EUR
25.09.2013
Predmet: OPaOS v MP
510130267
faktúra
Rusez ing.dzuba
11800666
250,00 EUR
25.09.2013
Predmet: OPaOS bleskozvodov v MP
510140180
faktúra
Rusez ing.dzuba
11800666
600,00 EUR
20.10.2014
Predmet: revízia elektrických spotrebičov MP, PP,DNV
942015
objednávka
RUŠEZ-Ing. J.Dzuba
11800666
300,00 EUR
27.08.2015
Predmet: revízia-odborná skuška kotolne MP+PP
510150326
faktúra
Rusez ing.dzuba
11800666
300,00 EUR
22.10.2015
Predmet: odbor.prehl.elektro inšt. MP,PP
22016
objednávka
RUŠEZ-Ing. J.Dzuba
11800666
800,00 EUR
21.03.2016
Predmet: revízia, odborná skúška elektroinštalácie MP,PP,DNV
510160022
faktúra
Rusez ing.dzuba
11800666
800,00 EUR
12.10.2016
Predmet: odbor.prehl.a skuška elektroinšt.MP,PP,DNV
510170309
faktúra
Rusez ing.dzuba
11800666
850,00 EUR
16.10.2017
Predmet: revizia elektro
1022017
objednávka
RUŚEZ Ing. J.Dzuba
11800666
850,00 EUR
16.03.2018
Predmet: predpísaná revízia a odbor.prehliadka elektroinštalácie
v MP, PP a DNV
510190295
faktúra
Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ
11800666
880,00 EUR
08.10.2019
Predmet: revízia el. spotrebičov
147
objednávka
REVENZ Štefan Hlinka
11801727
260,00 EUR
12.09.2012
Predmet: revízia plynových a tlakových zariadení v Mirbachovom a Pálffyho paláci
165
objednávka
REVENZ,Štefan Hlinka
11801727
480,00 EUR
19.10.2012
Predmet: dodávka a inštalácia plynových kachiel s následnoeu revíziou v depozitnom sklade v DNV
510120421
faktúra
REVENZ Hlinka Štefan
11801727
495,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Nákup DHM Gamatky Modratherm
510120345
faktúra
REVENZ Hlinka Štefan
11801727
260,00 EUR
21.05.2013
Predmet: revízia plynových a tlakových zariadení kotolne
142
objednávka
REVENZ, Štefan Hlinka
11801727
260,00 EUR
25.10.2013
Predmet: revízia plynu a zariadení v MP,PP,DNV s následnou revíznou správou
510130362
faktúra
REVENZ Hlinka Štefan
11801727
260,00 EUR
22.05.2014
Predmet: revízie kotlov PP
1612014
objednávka
REVENZ Š.Hlina
11801727
280,00 EUR
04.12.2014
Predmet: revízia plynu a zariadení
510140400
faktúra
REVENZ Hlinka Štefan
11801727
280,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Revízia tlak.zar.PP,MP
1702015
objednávka
REVENZ Š.Hlina
11801727
300,00 EUR
01.02.2016
Predmet: revízia plynu a zariadení MP,PP
510150443
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
12.05.2016
Predmet: reviz.plyn.a tl.zar. MP
510150444
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
12.05.2016
Predmet: reviz.plyn.a tl.zar. PP
510160381
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
23.11.2016
Predmet: revízia plyn a tlak zariadení MP
510160382
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
23.11.2016
Predmet: revízia plyn a tlak zariadení PP
1092016
objednávka
REVENZ Š. Hlinka
11801727
300,00 EUR
05.01.2017
Predmet: revizia plynových zariadeni MP a PP
1242017
objednávka
REVENZ Š. Hlinka
11801727
300,00 EUR
16.03.2018
Predmet: revízia plynových zariadení
510170429
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
10.04.2018
Predmet: revízia plyn a tlak.zariad. PP
510170430
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
10.04.2018
Predmet: revízia plyn a tlak.zariad. MP
1292018
objednávka
REVENZ,Štefan Hlinka
11801727
300,00 EUR
16.12.2018
Predmet: revízia plynových zariadení v MP a PP
510180377
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
11.03.2019
Predmet: revízia plyn a tlak.zariad.kotolne PP
510180378
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
11.03.2019
Predmet: revízia plyn a tlak.zariad.kotolne MP
510190370
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
12.11.2019
Predmet: MP/ plyn.a tlak.zariadenia