organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510200420
faktúra
TEPLOSERVIS - Ján Bečky
13957597
360,00 EUR
30.11.2020
Predmet: oprava / servis kotlov
136/2020
objednávka
Teploservis
13957597
400,00 EUR
30.11.2020
Predmet: servis kotlov Protherm v PP
510200539
faktúra
TEPLOSERVIS - Ján Bečky
13957597
510,00 EUR
25.01.2021
Predmet: oprava / servis kotlov
192/20
objednávka
Teploservis
13957597
510,00 EUR
25.01.2021
Predmet: výmenník tepla na kotli protherm 120 kW
510210981
faktúra
Vladimír Kováč RENIX
13962264
277,20 EUR
17.01.2022
Predmet: plast.šablonky 33sád - Darček GMB
O/693/2021
objednávka
Ing. Vladimír Kováč RENIX
13962264
277,20 EUR
19.01.2022
Predmet: Darcek od GMB
510210946
faktúra
akad.soch.Vladimír Višvader - VILLARD
13970445
24 980,00 EUR
17.01.2022
Predmet: oprava omietok PP
O/577/2021
objednávka
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok
13970445
29 976,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Oprava stropov v PP
510120106
faktúra
b-ART-a
13975200
350,00 EUR
04.05.2012
Predmet: zam.skutkového stavu MP
38
objednávka
Ing.J.Barta,Hany Meličkovej 21/B,Bratislava
13975200
350,00 EUR
04.05.2012
Predmet: zameranie suter. MP
90
objednávka
Ing.Jozef Barta
13975200
200,00 EUR
18.07.2012
Predmet: objemovú štúdiu k investičnému zámeru výstavby depozitného skladu v DNV
100
objednávka
Ing.Jozef Barta
13975200
350,00 EUR
18.07.2012
Predmet: zameranie prízemia Mirbachovho paláca
106
objednávka
ing. Jozef Barta
13975200
800,00 EUR
18.07.2012
Predmet: vypracovanie projektu na výstavbu schodiska do suterénu Mirb.pal.
510120269
faktúra
b-ART-a
13975200
200,00 EUR
17.10.2012
Predmet: štúdie k inv.zám.DNV
510120270
faktúra
b-ART-a
13975200
350,00 EUR
17.10.2012
Predmet: zam.skutk.st.MP
510120294
faktúra
b-ART-a
13975200
800,00 EUR
17.10.2012
Predmet: schodisko-sprístup.suter.MP
069
objednávka
Ing.Jozef Barta
13975200
680,00 EUR
26.06.2013
Predmet: vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na výstavbu schodiska do suterénu Mirbachovho paláca
510130224
faktúra
b-ART-a
13975200
680,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Suterén MP-vypr.projektu
149
objednávka
Ing.Jozef Barta
13975200
520,00 EUR
15.10.2013
Predmet: dopracovanie projektovej dokumentácie na vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca vrátane detailného návrhu atypických dverí podľa nárokov na požiarnej bezpečnosti
510130405
faktúra
b-ART-a
13975200
520,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Suterén MP-vypr.projektu
510140075
faktúra
b-ART-a
13975200
268,00 EUR
22.05.2014
Predmet: projekt hav.vody PP
332014
objednávka
Ing.Jozef Barta
13975200
270,00 EUR
26.05.2014
Predmet: techn.pomoc pri odstranovaní havar.vody
1212015
objednávka
Teploservis, Bečky Ján
1397597
300,00 EUR
26.10.2015
Predmet: servis kotlov v PP
510210570
faktúra
Miloš Mattovič
13976135
120,00 EUR
22.10.2021
Predmet: ladenie klavíra
510210648
faktúra
Miloš Mattovič
13976135
120,00 EUR
22.10.2021
Predmet: ladenie klavíra
510210717
faktúra
Miloš Mattovič
13976135
120,00 EUR
15.11.2021
Predmet: ladenie klavíra
510220134
faktúra
Miloš Mattovič
13976135
120,00 EUR
22.03.2022
Predmet: ladenie klavíra MP
510220861
faktúra
Miloš Mattovič
13976135
120,00 EUR
24.01.2023
Predmet: ladenie klavíra MP
O/311/2021
objednávka
Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov
13978136
120,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Ladenie klaviru - september
O/349/2021
objednávka
Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov
13978136
120,00 EUR
28.10.2021
Predmet: ladenie klavíra
O/477/2021
objednávka
Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov
13978136
120,00 EUR
28.10.2021
Predmet: ladenie klavíra
O/109/2022
objednávka
Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov
13978136
120,00 EUR
21.03.2022
Predmet: ladenie klavíra
O/739/2022
objednávka
Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov
13978136
120,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Ladenie klavíra v GMB MP 4Q2022
O/480/2021
objednávka
Ing. Peter Böhm
14012367
340,00 EUR
28.10.2021
Predmet: technický materiál - výstava Gotika
510210822
faktúra
Ing. Peter BOHM
14012367
340,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Drevené filety+adjustácie - GOTIKA
O/322/2023
objednávka
Ing. Peter Böhm
14012367
57,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Výroba podrámu
510230371
faktúra
Ing. Peter BOHM
14012367
57,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Podrám 93,3x81
O/59/2025
objednávka
Ing. Peter Böhm
14012367
319,80 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Sedimenty sveta
510250064
faktúra
Ing. Peter BOHM
14012367
319,80 EUR
19.03.2025
Predmet: Výmena skla - Dielo Sýta knižnica - výstava Sedimenty sveta
135
objednávka
IGUBA- ing.Guba
14035499
200,00 EUR
24.08.2012
Predmet: statický posudok STAVEBNO-TECHNICKéHO STAVU KONšTRUKCIí mp V ZMYSLE POžIADAVKY kpu
510120370
faktúra
Ing. Ivan guba
14035499
200,00 EUR
19.02.2013
Predmet: spracovanie statického posudku stavebno-tech.stavu konstruk.
148
objednávka
Pavol Chlebík , Autodoprava
14090163
540,00 EUR
10.10.2013
Predmet: preprava výstavz KOLOMAN SOKOL ,ktorá bude od 12.11-20.12.2013 v Malage v Španielsku
196
objednávka
Pavol Chlebík- Autodoprava
14090163
540,00 EUR
07.01.2014
Predmet: preprava výstavy KOLOMAN SOKOL, ktorá bola od 12.10.2013-18.12.2013 v Malágskej Univerzite v Španielsku v spolupr. s MZV SR
510130353
faktúra
Pavol Chlebík AUTODOPRAVA
14090163
540,00 EUR
20.01.2014
Predmet: preprava výs.K.SOKOL
510130473
faktúra
Pavol Chlebík AUTODOPRAVA
14090163
540,00 EUR
20.01.2014
Predmet: preprava výs.K.SOKOL
O/330/2023
objednávka
Ing. Karol Hattas - SPS
14111462
149,48 EUR
30.05.2023
Predmet: materiálové náklady / záves k výstave Ľuba Sajkalová
510230514
faktúra
Ing. Karol Hattas - SPS
14111462
149,48 EUR
20.07.2023
Predmet: Výroba závesu Ľ.Sajkalová
510170462
faktúra
Ing.arch. Ĺudmila Berecová
14282968
2 650,00 EUR
14.02.2018
Predmet: návrh a odb.pomoc inštal.Královna anjel.
1392017
objednávka
Ing.arch. Ĺudmila Berecová
14282968
2 650,00 EUR
16.03.2018
Predmet: kompletná inštalácia umeleckého diela Kráľovná anjelov
100230032
faktúra
Šemelák s.r.o.
14380099
180,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Prenájom krátkodobý 2.6.2023
202014
objednávka
Devin Printing House s.r.o.
145280673
230,40 EUR
26.05.2014
Predmet: tlač plagátov
510210593
faktúra
Hotel Expo
15039650
319,30 EUR
22.10.2021
Predmet: ubytovanie ZPC 24-27/2021
510120052
faktúra
KANT Karel Kerlicky
15100120
236,00 EUR
04.05.2012
Predmet: predaj kníh
100120031
faktúra
Správa zariadení úradu
151513
1 244,75 EUR
01.08.2012
Predmet: výpožička výtvarných diel za 2.Q.2012
zmluva č.3822 o výpožičke výtvarných diel
100120063
faktúra
Správa zariadení úradu
151513
1 244,75 EUR
08.08.2012
Predmet: výpožička výtvarných diel za III.Q.2012
č.zmluvy o výpožičke výtvar.diel : 3822
100130024
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarných diel 2.štvrťrok 2013, na základe zmluvy o výpožičke č. 3869 a ich dodatkov č. 1 a č. 2 ,
100130003
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarných diel za 1.štvrťrok 2013, na základe zmluvy o výpožičke č. 3869 a ich dodatkov č. 1 a č. 2 ,
100130048
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarných diel 3.štvrťrok 2013, na základe zmluvy o výpožičke č. 3869 a ich dodatkov č. 1 a č. 2 ,
100130065
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarných diel 4.štvrťrok 2013, na základe zmluvy o výpožičke č. 3869 a ich dodatkov č. 1 a č. 2 ,
100140009
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na I. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.
100140022
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na II. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.
100140052
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na III. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.
100140072
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na IV. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.
100150005
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na I. štvrťrok 2015, na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869/2010 a jej dodatku č.4:
100210031
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
22.10.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100230002
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100230015
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100230043
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
03.11.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100230065
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
03.11.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100240001
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100240017
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100240028
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100240047
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100250002
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
028
objednávka
ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s
151700
7 725,34 EUR
04.04.2013
Predmet: poistenie výstavy:Umelecké poklady a Secesia
510130079
faktúra
Alianz
151700
9 000,00 EUR
21.05.2013
Predmet: poist.sl.Secesia
510130086
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
1 898,75 EUR
21.05.2013
Predmet: poistenie PR11-Majetok
130
objednávka
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
151700
176,40 EUR
20.09.2013
Predmet: výstava ZORIČÁK-CUPS DE CCEUR-20023...2013
poistenie diel na výstavu v počte 30 diel ,poist.hodnota 90.000 €
510130310
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
176,40 EUR
25.09.2013
Predmet: poist. výstavy Zoričák
147
objednávka
Alliany-Slovenská poisťovňa a.s.
151700
593,00 EUR
10.10.2013
Predmet: poistenie výstavz KOLOMAN SOKOL ,ktorá bude od 12.11.2013-20.12.2013 v Malage v Španielsku.