Dokumenty:
zobraziť na stránke
223665
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
57,47 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 Cintorín
223664
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
08.04.2024
Predmet: sl. e-gov zmluvy r.2024
223663
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
204,00 EUR
08.04.2024
Predmet: fekál ČOV
223662
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
328,12 EUR
08.04.2024
Predmet: mobil 12/23
223661
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,53 EUR
08.04.2024
Predmet: internet 12/23 VO
223660
faktúra
LIMEX ČS, s.r.o.
51689839
976,90 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO-opr. podl.Školská PVC
223659
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
190,80 EUR
08.04.2024
Predmet: odobratie kontaj. BRO
223658
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
246,42 EUR
08.04.2024
Predmet: zimná údržba
223657
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 DS
223656
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
46,80 EUR
08.04.2024
Predmet: školenie odpady
223655
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
904,85 EUR
08.04.2024
Predmet: opr. multicary
223654
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,22 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 šatne TJ
223653
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
08.04.2024
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223652
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 250,50 EUR
08.04.2024
Predmet: DHZ materiál
223651
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
150,04 EUR
08.04.2024
Predmet: fekál
223650
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
250,00 EUR
08.04.2024
Predmet: ozvučenie mikuláš
223649
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,00 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO Pek. 934/5 opr.osvet.
223648
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
08.04.2024
Predmet: MŠ spíst.bal.11/23-11/24
223647
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
120,00 EUR
08.04.2024
Predmet: popl. r. 2023 odchyt psov
223646
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 026,76 EUR
08.04.2024
Predmet: rekl.pred.