Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023/126
objednávka
JUDr. Matúš Radosa, PhD.., advokát
53644573
400,00 EUR
31.12.2023
Predmet: práv. sl.
2023/125
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
950,00 EUR
31.12.2023
Predmet: doprava betónu
2023/124
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
12,00 EUR
31.12.2023
Predmet: služby Štud. časopis MŠ
223551
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
219,42 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 10/23 MŠ
223550
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-62,16 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 10/23 TJ Slo
223549
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
63,72 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 10/23 Oú pož
223548
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,53 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 10/23 Oú pož
223547
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,28 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 10/23 VO 3000
223546
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
35,22 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 10/23 VO 2000
223545
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4,39 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 10/23 ČOV Šk
223544
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-9,40 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 10/23 DS
223543
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 10/23
223542
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
231,80 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223541
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 128,94 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223540
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 194,24 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223539
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 954,82 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223538
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
31.12.2023
Predmet: audit 2022
223537
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
121,00 EUR
31.12.2023
Predmet: elektromont. práce s ploš
223536
faktúra
Základná škola
31201741
525,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 10/23 MŠ
223535
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
120,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
223534
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
120,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
223533
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
620,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kompostéry
223532
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
31.12.2023
Predmet: viazanie,tlač kroniky
223531
faktúra
VIA spol. s.r.o.
31444253
220,80 EUR
31.12.2023
Predmet: kruhová kefa
223530
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
114,00 EUR
31.12.2023
Predmet: vytýč.podz.energ.zar.
223529
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
1 462,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.predšk.
223528
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. plav.výcv.MŠ pred.
223527
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2023
Predmet: servis. popl.2023 knižnic
223526
faktúra
Richard Harťanský
37366831
87,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223525
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 027,58 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ - hadice, detská sada
223524
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
223523
faktúra
Marián Szabó - MARO
74,00 EUR
31.12.2023
Predmet: pečiatky
223522
faktúra
SVK Tech Capital s.r.o.
36463825
65,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ vrecká do vysávača
223521
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
334,59 EUR
31.12.2023
Predmet: mobil 10/23
223520
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,49 EUR
31.12.2023
Predmet: internet 10/23 VO
223519
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: tech.zabezp.úcta k starší
223518
faktúra
Luxury Catering, s.r.o.
50506633
273,00 EUR
31.12.2023
Predmet: občerstv. úcta k starším
223517
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
22,00 EUR
31.12.2023
Predmet: el.opr. Pekár. 935/7
223516
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,00 EUR
31.12.2023
Predmet: el.opr. TJ Slovan
223515
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
321,20 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pom. predšk.
223514
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223513
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,60 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ Predškol. vých.časopis
223512
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-5,76 EUR
31.12.2023
Predmet: hud.prod. hody-dobropis
223511
faktúra
Felix Balog, PIANO SERVIS
43008453
170,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ ladenie klavíra
223510
faktúra
Logopedys s.r.o.
53361601
825,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ predškol. didak.pom.
223509
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener.10/23 TJ Slovan
223508
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 10/23
223507
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 10/23
223506
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 10/23 TJ Slovan
223505
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 10/23 KD
223504
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 10/23 MŠ
223503
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 10/23 Oú
223502
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 10/23 amfit.
223501
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2023
Predmet: BOZP 10-12/23
223500
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kyber. bezp.10/23
223499
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2023
Predmet: zodp.os. 10/23
2023/123
objednávka
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
114,00 EUR
31.12.2023
Predmet: vytýčenie podzem. energ. zariad.
2023/122
objednávka
SPORTSERVIS SK s.r.o.
47381817
95,00 EUR
31.12.2023
Predmet: fitness lopty
2023/121
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
156,00 EUR
31.12.2023
Predmet: technic. zabezp. podujatia
2023/120
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
620,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kompostéry
2023/119
objednávka
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
121,00 EUR
31.12.2023
Predmet: elektromontáž. práce
2023/118
objednávka
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok
45240841
1 462,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2023/117
objednávka
Via spol. s.r.o.
31444253
220,80 EUR
31.12.2023
Predmet: kruhová kefa
2023/116
objednávka
Ďuvel - tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
31.12.2023
Predmet: tlač, viazanie kroniky
2023/115
objednávka
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
2023/114
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 027,58 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál det. sada
2023/113
objednávka
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
2023/112
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
74,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Pečiatky
2023/111
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
321,20 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2023/110
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
240,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
2023/109
objednávka
Logopedys s.r.o.
53361601
825,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2023/108
objednávka
SVK Tech Capital s.r.o.
36463825
65,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ sáčky do vysávača
2023/107
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: zabezpeč. ozvučenia úcta k starším
2023/106
objednávka
Luxury Catering, s.r.o.
50506633
273,00 EUR
31.12.2023
Predmet: občerstvenie úcta k starším
223498
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
80,43 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 9/23 MŠ
223497
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-25,65 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 9/23 TJ Slov
223496
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
65,73 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 9/23 VO 3000F
223495
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,68 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 9/23 Oú pož.
223494
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,64 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 9/23 Oú pož.
223493
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
12,66 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 9/23 VO 2000C