Dokumenty:
zobraziť na stránke
223417
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
145,80 EUR
31.12.2023
Predmet: výmena prevod.Vých.989/4
223416
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. 9/23-9/24 mapy
223415
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
251,88 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. predmety
223414
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,52 EUR
31.12.2023
Predmet: internet 8/23
223413
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
327,82 EUR
31.12.2023
Predmet: mobil 8/23
223412
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
136,80 EUR
31.12.2023
Predmet: BN špulka-kosačka
223411
faktúra
ABAXA spol. s.r.o.
36683973
201,60 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ mater.vyb.
223410
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 297,13 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ OPP, mater.vyb.
223409
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MS E-bike nafuk.hrad
223408
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
149,04 EUR
31.12.2023
Predmet: výmena ram. Pek. 934/5
223407
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 8/23 TJ Slovan
223406
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 8/23
223405
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 8/23
223404
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 TJ Slovan
223403
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 KD
223402
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 MŠ
223401
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 Oú
223400
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 amfit.
223399
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2023
Predmet: monitor. ver. bud. 8/23
223398
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kyber. bezp. 8/23
223397
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2023
Predmet: zodp.os. 8/23
2023/097
objednávka
Michaela Ďurišová - My malkáči
54977061
110,00 EUR
31.12.2023
Predmet: maskoti
2023/096
objednávka
HAPPY FOTO Slovensko spol. s.r.o.
36335690
216,70 EUR
31.12.2023
Predmet: fotokniha
2023/095
objednávka
Roman Patrovič Romerx
33142092
1 519,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kosačka
2023/094
objednávka
INSPIO s.r.o.
51869535
325,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2023/093
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
136,80 EUR
31.12.2023
Predmet: náhrad. diel kosačka
2023/092
objednávka
Lenka Bacmaňáková
55505139
540,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hudobná produkcia
2023/091
objednávka
TESSOUND s.r.o.
47996331
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: bublinková show
2023/090
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
480,00 EUR
31.12.2023
Predmet: vypracov. monitor. správy
2023/089
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
31.12.2023
Predmet: serv. popl. 9/23-9/24
2023/088
objednávka
Ján Korvas
35254076
90,00 EUR
31.12.2023
Predmet: pretláčanie kanalizácie Školská
2023/087
objednávka
ABAXA spol. s.r.o.
36683973
201,60 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál vybav.
2023/086
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 297,13 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál, OPP
223396
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
396,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr., výmena reprod.
223395
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
2 160,00 EUR
31.12.2023
Predmet: oprava výtlkov
223394
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 7/23
223393
faktúra
Valenteje Tomáš
53295692
1 600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekonštr. WC klub dôch.
223392
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: ozvuč. MS E-bike
223391
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
6,60 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 7/23 Oú
223390
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,41 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 7/23 Oú pož.
223389
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-48,47 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 7/23 MŠ
223388
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-42,90 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 7/23 ČOV Ško
223387
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-58,13 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 7/23 TJ Slov
223386
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-19,81 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 7/23 VO 3000F
223385
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,53 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 7/23 VO 3000F
223384
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-25,03 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 7/23 DS
223383
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
31.12.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 7/23
223382
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
487,72 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223381
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 162,44 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223380
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 965,28 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223379
faktúra
KTK, s.r.o.
36295266
150,48 EUR
31.12.2023
Predmet: prepravné služ.MS E-Bike
223378
faktúra
Luxury Catering, s.r.o.
50506633
1 320,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom pódia,stanu MS E
223377
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
1 196,59 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom sanitár.techn.MS
223376
faktúra
NRG s.r.o.
50720236
600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenáj.elektroc.MS E-bike
223375
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
1 188,00 EUR
31.12.2023
Predmet: osliansky spravodaj
223374
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
48,29 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223373
faktúra
Obec Horná Ves
00318108
190,80 EUR
31.12.2023
Predmet: doprava Medzihorie
223372
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
480,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mulčovanie cesty Ľubianka
223371
faktúra
AKADÉMIA CONSULTING, s.r.o.
36007846
560,00 EUR
31.12.2023
Predmet: školenie obsluha strojov
223370
faktúra
František Ďurina
40838463
288,00 EUR
31.12.2023
Predmet: dezinsekcia Východ.,Pekár
223369
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
87,66 EUR
31.12.2023
Predmet: Preprava FS Oslianka
223368
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
90,37 EUR
31.12.2023
Predmet: knihy DHZ
223367
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
7,60 EUR
31.12.2023
Predmet: internet 7/23
223366
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
333,32 EUR
31.12.2023
Predmet: mobil 7/23
223365
faktúra
Základná škola
31201741
148,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 7/23 MŠ
223364
faktúra
Základná škola
31201741
36,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 7/23 Kosírová
223363
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
246,00 EUR
31.12.2023
Predmet: propag. mater.
223362
faktúra
Ján Korvas
35254076
150,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ pretla.potrubia
223361
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
592,76 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ čist. prostr.
223360
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
36,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. kosačky
223359
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
31.12.2023
Predmet: aktual.softw.7/23-6/24
223358
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
538,32 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. rozhlas Ľubianka
223357
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
230,36 EUR
31.12.2023
Predmet: práv. sl.
223356
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
111,48 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. predmety
223355
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2023
Predmet: BOZP 7-9/23
223354
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 7/23 TJ Slovan
223353
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 7/23
223352
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 7/23
223351
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 7/23 TJ Slovan
223350
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 7/23 KD