Dokumenty:
zobraziť na stránke
223304
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné II.Q/23
223303
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
999,53 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.
223302
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
220,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ nafukov. atrakcia
223301
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
150,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ nafukov. atrakcia
223300
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
345,60 EUR
08.08.2023
Predmet: FúO-police Pekár., Vých.
223299
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
60,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ revízia malého výťahu
223298
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ preprava predšk.
223297
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 6/23 TJ Slovan
223296
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 6/23
223295
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 6/23
223294
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 6/23 TJ Slovan
223293
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 6/23 KD
223292
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 6/23 MŠ
223291
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 6/23 Oú
223290
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 6/23 amfit.
223289
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
08.08.2023
Predmet: monitor. ver. bud. 6/23
223288
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kyber. bezp. 6/23
223287
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
08.08.2023
Predmet: zodp.os. 6/23
223286
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
-360,00 EUR
08.08.2023
Predmet: stravenky dobropis
223285
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 251,71 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223284
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 227,18 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223283
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 111,64 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223282
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.08.2023
Predmet: správa majetku 5/23
223281
faktúra
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
229,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prístup do databázy
223280
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-62,56 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 TJ Slov
223279
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-21,44 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 DS
223278
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
18,83 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 VO 2000
223277
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,94 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 VO 3000
223276
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-24,68 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 MŠ
223275
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
43,44 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 ČOV Ško
223274
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
6,80 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 Oú požb
223273
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
21,12 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 Oú
223272
faktúra
Základná škola
31201741
448,00 EUR
08.08.2023
Predmet: strava MŠ 5/23
223271
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
08.08.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 5/23
223270
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
08.08.2023
Predmet: servis ČOV 5/23
223269
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
198,00 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. okna Pekár. 5
223268
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
304,80 EUR
08.08.2023
Predmet: výmena samozatv. Školská
223267
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
18,90 EUR
08.08.2023
Predmet: deratiz. Vých.988,89,90
223266
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
18,90 EUR
08.08.2023
Predmet: deratizácia Pek..933-5
223265
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
68,73 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.tep.2022 Vých.990/6
223264
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
86,96 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.tep.2022 Vých.990/6
223263
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
9 620,93 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. tepla 2022 Školská
223262
faktúra
Pavol Černuška
37364324
696,00 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. kanaliz. ZŠ
223261
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
50,00 EUR
08.08.2023
Predmet: snem ZMOS
223260
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223259
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
116,76 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Východná 989/4
223258
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
108,48 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Školská
223257
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
116,76 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Východ.990/6
223256
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
116,76 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Východ.988/2
223255
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
152,04 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Pekár. 934/5
223254
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
152,04 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Pekár. 934/5
223253
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
152,04 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Pekár. 933/3
223252
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
158,16 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Školská
223251
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
385,32 EUR
08.08.2023
Predmet: rev, HP Oú,KD,DS
223250
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
191,88 EUR
08.08.2023
Predmet: rev, HP MŠ
223249
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
12,39 EUR
08.08.2023
Predmet: DHZ strážna kniha
223248
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
157,75 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. kosačky
223247
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
145,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prepr. predšk.
223246
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
105,60 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ preprava predšk.Bojnie
223245
faktúra
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
720,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ detské plachty
223244
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,94 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 5/23
223243
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,41 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil VO 5/23
223242
faktúra
SVK Tech Capital s.r.o.
36463825
33,74 EUR
08.08.2023
Predmet: vrecká do vysávača MŠ
223241
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
42,52 EUR
08.08.2023
Predmet: el.en. r.2022 Škol.58 dou
223240
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
48,00 EUR
08.08.2023
Predmet: súpis. a orient. čísla
223239
faktúra
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
97,00 EUR
08.08.2023
Predmet: odb.prehl.ihrísk
223238
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
93,40 EUR
08.08.2023
Predmet: vlajky SR
223237
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
261,19 EUR
08.08.2023
Predmet: práv. sl.
223236
faktúra
Ing. Viktor Šolomek
55410332
130,00 EUR
08.08.2023
Predmet: vypr.posudku "Obnova Oú
223235
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
44,00 EUR
08.08.2023
Predmet: el.opr. Oú
223234
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
55,00 EUR
08.08.2023
Predmet: FúO-el.pr. Škol.,Vých.989
223233
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 5/23 TJ Slovan
223232
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 5/23
223231
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 5/23
223230
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 5/23 TJ Slovan
223229
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 5/23 KD
223228
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 5/23 MŠ
223227
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 5/23 Oú
223226
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 5/23 amfit.
223225
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
08.08.2023
Predmet: monitor. ver. bud. 5/23