Dokumenty:
zobraziť na stránke
223144
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
8,56 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné I.Q/23 kino
223143
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.08.2023
Predmet: správa majetku 3/23
223142
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.08.2023
Predmet: porad. ver. obst. 1-3/23
223141
faktúra
Základná škola
31201741
48,00 EUR
08.08.2023
Predmet: strava Kosírová 3/23
223140
faktúra
Základná škola
31201741
400,00 EUR
08.08.2023
Predmet: strava MŠ 3/23
223139
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
540,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kontajnery plastové
223138
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
08.08.2023
Predmet: servis ČOV 3/23
223137
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,99 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223136
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-143,87 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en.2/23 ČOV Pekar
223135
faktúra
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
169,66 EUR
08.08.2023
Predmet: učebné pomôcky predšk.MŠ
223134
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-164,22 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 3/23 dobropis
223133
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
15,96 EUR
08.08.2023
Predmet: odmena za licenciu 2023
223132
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
994,35 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom. predšk.
223131
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
3,20 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné I.Q/23 šatne TJ Slo
223130
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
125,58 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné I.Q/23 MŠ
223129
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
34,57 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné I.Q/23 KD
223128
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
57,04 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné I.Q/23 Oú
223127
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
08.08.2023
Predmet: prenájom pozemku
223126
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
08.08.2023
Predmet: aktual.vzdel. MŠ,digit.ná
223125
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,29 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil VO 3/23
223124
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
502,05 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 3/23
223123
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
38,56 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. vodomeru Pek. 935/7
223122
faktúra
Akademie nevšedního vzdelávání,s.r.o.
150,00 EUR
08.08.2023
Predmet: odborný seminár matrika
223121
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
08.08.2023
Predmet: poskyt.elektron.sl.2023
223120
faktúra
SELVIT, spol. s.r.o.
36370053
223,80 EUR
08.08.2023
Predmet: elektródy defibrilátor
223119
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
231,30 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. TJ Slovan 3/23
223118
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 171,41 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 3/23
223117
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 010,54 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 3/23
223116
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 3/23 TJ Slovan
223115
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 3/23 KD
223114
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 3/23 MŠ
223113
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 3/23 Oú
223112
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 3/23 amfit.
223111
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
44,00 EUR
08.08.2023
Predmet: el.opr. Oú
223110
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
08.08.2023
Predmet: sl. rok 2023 programy
223109
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
121,00 EUR
08.08.2023
Predmet: el.opr. Vých., Škol.
223108
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
08.08.2023
Predmet: monitor. ver. bud. 3/23
223107
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kyber. bezp. 323
223106
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
08.08.2023
Predmet: zodp.os. 3/23
223105
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-41,50 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en.2/23 TJ Slovan
223104
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
175,94 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en.2/23 VO 3000F
223103
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
106,59 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en.2/23 VO 2000C
223102
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
98,76 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en.2/23 ČOV Pekár
223101
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
52,33 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en.2/23 ČOV Škol.
223100
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
321,93 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 2/23 MŠ
223099
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
246,06 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 2/23 DS
223098
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
63,50 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 2/23 Oú-pož.
223097
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
136,87 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 2/23 Oú
223096
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
162,00 EUR
08.08.2023
Predmet: zimná údržba
223095
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
161,40 EUR
08.08.2023
Predmet: FúO-opr. dverí zámku
223094
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
201,60 EUR
08.08.2023
Predmet: FúO-opr. zámku
223093
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.08.2023
Predmet: správa majetku 2/23
223092
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
08.08.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 2/23
223091
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
08.08.2023
Predmet: servis ČOV 2/23
223090
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
150,00 EUR
08.08.2023
Predmet: elektrmont. práce s ploši
223089
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223088
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
225,58 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223087
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 211,85 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223086
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 127,38 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223085
faktúra
Základná škola
31201741
54,00 EUR
08.08.2023
Predmet: strava Kosírová 2/23
223084
faktúra
Základná škola
31201741
282,00 EUR
08.08.2023
Predmet: strava MŠ 2/23
223083
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
576,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prepr. plav.výcvik
223082
faktúra
František Némethy
18013759
161,16 EUR
08.08.2023
Predmet: zimná údržba
223081
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
86,40 EUR
08.08.2023
Predmet: hud. prod. fašiangy
223080
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
442,92 EUR
08.08.2023
Predmet: zimná údržba
223079
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
158,36 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil Oú+VO 2/23
223078
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
685,89 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 2/23
223077
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
139,24 EUR
08.08.2023
Predmet: fekál
223076
faktúra
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
72,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kanc.mat.-arch.spony
223075
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
20,16 EUR
08.08.2023
Predmet: inzercia
223074
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
595,00 EUR
08.08.2023
Predmet: členské 2023 ZMOS HN
223073
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
105,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Právo pre ROPO a obce 23
223072
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
75,60 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. dymovodu KD
223071
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,60 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ osvedč. predprim.vzde.
223070
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
60,00 EUR
08.08.2023
Predmet: vyprac. odbor. posúd.stan
223069
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 1-2/23 TJ Slovan
223068
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 1-2/23 MŠ
223067
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 1-2/23 Oú
223066
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 1-2/23 KD
223065
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 1-2/23 amfit.