Dokumenty:
zobraziť na stránke
223224
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kyber. bezp. 5/23
223223
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
08.08.2023
Predmet: zodp.os. 5/23
223222
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 ČOV Žarn
223221
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,02 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 SNP Traf
223220
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,48 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 ČOV Peká
223219
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-421,74 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 ČOV Druž
223218
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-54,55 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 TJ Slova
223217
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
58,11 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 VO 2000C
223216
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
28,90 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 VO 3000F
223215
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-26,56 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 DS
223214
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
274,79 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 MŠ
223213
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
56,87 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 ČOV Škol
223212
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
25,52 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 4/23 Oú pož.
223211
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
70,33 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 4/23 Oú
223210
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.08.2023
Predmet: správa majetku 4/23
223209
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 236,60 EUR
08.08.2023
Predmet: zneškod. odpadu
223208
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
302,78 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223207
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 452,54 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223206
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 145,97 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223205
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 148,23 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223204
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223203
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
08.08.2023
Predmet: lic.soft. 3/23-3/24 tende
223202
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
61,27 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Škol.58/2
223201
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
99,51 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Škol.58/2A
223200
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Vých.990/6
223199
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Vých.989/4
223198
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Vých.988/2
223197
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Pek.935/7
223196
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Pek.934/5
223195
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Pek.933/3
223194
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
08.08.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 4/23
223193
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
08.08.2023
Predmet: ozvučenie poduj.-máj
223192
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
08.08.2023
Predmet: servis ČOV 4/23
223191
faktúra
Eštok s.r.o.
51315327
192,00 EUR
08.08.2023
Predmet: výmena skla Školská
223190
faktúra
Základná škola
31201741
320,00 EUR
08.08.2023
Predmet: strava MŠ 4/23
223189
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-237,60 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 4/23 dobropis
223188
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
207,14 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.
223187
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
391,79 EUR
08.08.2023
Predmet: práv sl.
223186
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
291,02 EUR
08.08.2023
Predmet: práv sl.
223185
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
785,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.
223184
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
299,52 EUR
08.08.2023
Predmet: odobratie kont. BRO
223183
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,59 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil VO 4/23
223182
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
398,35 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 4/23
223181
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
420,00 EUR
08.08.2023
Predmet: výkop. práce cintorín
223180
faktúra
eFitness a.s.
27518876
25,63 EUR
08.08.2023
Predmet: šport. mater. fitness
223179
faktúra
eFitness a.s.
27518876
104,72 EUR
08.08.2023
Predmet: šport. mater. fitness
223178
faktúra
ZO-RVC Nitra
34006656
43,50 EUR
08.08.2023
Predmet: publikácia Účtov.súvzť.ob
223177
faktúra
Ján Néč
43773648
219,00 EUR
08.08.2023
Predmet: výmena okna šatne tribúna
223176
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
361,35 EUR
08.08.2023
Predmet: práv. sl.
223175
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 628,57 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. vody 2022 Školsk
223174
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 663,87 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. el.en. 2022 Školsk
223173
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
231,30 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. TJ Slovan 4/23
223172
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 171,41 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 4/23
223171
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 010,54 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 4/23
223170
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 4/23 TJ Slovan
223169
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 4/23 KD
223168
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 4/23 MŠ
223167
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 4/23 Oú
223166
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 4/23 amfit.
223165
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
08.08.2023
Predmet: BOZP 4-6/23
223164
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
08.08.2023
Predmet: monitor. ver. bud. 4/23
223163
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kyber. bezp. 4/23
223162
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
08.08.2023
Predmet: zodp.os. 4/23
223161
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
300,42 EUR
08.08.2023
Predmet: odobratie kont. BRO
223160
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 510,83 EUR
08.08.2023
Predmet: premiest.serveru
223159
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
332,46 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 3/23 MŠ
223158
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
99,04 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 3/23 VO 3000F
223157
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,26 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 3/23 VO 2000C
223156
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4,90 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 TJ Slov
223155
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,48 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 ČOV Pek
223154
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
63,21 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 ČOV Ško
223153
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-20,88 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 DS pož.
223152
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14,03 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 Oú pož.
223151
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
111,41 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 Oú
223150
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
481,69 EUR
08.08.2023
Predmet: vým. tesn.okien Vých. 2
223149
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
481,69 EUR
08.08.2023
Predmet: vým. tesn.okien Pek.934/5
223148
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
08.08.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 3/23
223147
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
841,67 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223146
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 145,97 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223145
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 975,45 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod