Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022/205
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
120,00 EUR
02.01.2023
Predmet: upratovacie práce
2022/204
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
98,80 EUR
02.01.2023
Predmet: obecné noviny 2023
3126.
zmluva
Ján Barienčík
20,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
222768
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
414,47 EUR
30.12.2022
Predmet: mobil 12/22
222742
faktúra
EDUSTEPS
52152219
60,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ aktualiz. vzdel.
222741
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
30.12.2022
Predmet: správa bytov 11/22
222740
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
46,71 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.11/22 TJ Slova
222739
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
308,52 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.11/22 VO 3000F
222738
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
133,52 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.11/22 VO 2000C
222737
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
196,73 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.11/22 MŠ
222736
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-34,72 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.11/22 DS
222735
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
59,82 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.11/22 ČOV Peká
222734
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
51,03 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.11/22 ČOV Škol
222733
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,40 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.11/22 Oú-pož.z
222732
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
88,37 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.11/22 Oú
222731
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
92,16 EUR
30.12.2022
Predmet: odobratie BRO
222730
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
30.12.2022
Predmet: telefón 11/22 Oú+MŠ
222729
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 915,89 EUR
30.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
222728
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
584,36 EUR
30.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
222727
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 488,00 EUR
30.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
222726
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
317,64 EUR
30.12.2022
Predmet: mont. vane.Pek.934/5
222725
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 506,98 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. kúpeľ.Pek.934/5
222724
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 506,98 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. kúpeľ.Pek.934/5
222723
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 506,98 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. kúpeľ.Pek.935/7
222722
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 506,98 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. kúpeľ.Pek.935/7
222721
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
399,72 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. okna Pek. 933/3
222720
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
30.12.2022
Predmet: servis ČOV 11/2022
222719
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
30.12.2022
Predmet: popl. za pohrebisko
222718
faktúra
Základná škola
31201741
336,00 EUR
30.12.2022
Predmet: strava 11/22 MŠ
222717
faktúra
Základná škola
31201741
60,00 EUR
30.12.2022
Predmet: strava 11/22 Kosírová
222716
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ balík sl. 11/22-11/23
222715
faktúra
EDUSTEPS
52152219
60,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ aktualiz. vzdel.
222714
faktúra
Igor Krchňavý-GasIK
48219738
999,95 EUR
30.12.2022
Predmet: rekonštr. prív.vody KD
222713
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
234,76 EUR
30.12.2022
Predmet: fekál
222712
faktúra
Baláž Juraj
10054244
1 440,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr.lavičiek v obci
222711
faktúra
STRABAG S.R.O.
17317282
39 686,56 EUR
30.12.2022
Predmet: oprava Školskej ul.
222710
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
48,00 EUR
30.12.2022
Predmet: prav.sl.
222709
faktúra
LATEKO-strechy,s.r.o.
36342866
241,37 EUR
30.12.2022
Predmet: opr.strechy TJ Slov.živ.u
222708
faktúra
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
280,00 EUR
30.12.2022
Predmet: geom.plán oddel.pozemkov
222707
faktúra
Juraj Laššo
32813597
89,76 EUR
30.12.2022
Predmet: viazanie kroniky
222706
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
591,19 EUR
30.12.2022
Predmet: fekál
222705
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
57,66 EUR
30.12.2022
Predmet: mobil Oú+VO 11/22
222704
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
537,14 EUR
30.12.2022
Predmet: mobil 11/22
222703
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
188,64 EUR
30.12.2022
Predmet: odobratie BRO
222702
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
34,92 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. multicar
222701
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
961,79 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ učeb. pom.
222700
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
985,00 EUR
30.12.2022
Predmet: sta.doz. Školská ul.
222699
faktúra
Porada.sk, s.r.o.
36670251
84,00 EUR
30.12.2022
Predmet: školenie pers.,mzdové
222698
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
67,72 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ prenájom rohoží 11/22
222697
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
89,64 EUR
30.12.2022
Predmet: inštal.ozvuč. TJ Slovan
222696
faktúra
Monika Krysandová - ELBYT PLUS
35062452
19,40 EUR
30.12.2022
Predmet: FúO-výmena platne
222695
faktúra
SPP,a.s.
35815256
433,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 11/22 amfiteáter
222694
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 11/22 TJ Slovan
222693
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 445,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 11/22 MŠ
222692
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 049,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 11/22 Oú
222691
faktúra
SPP,a.s.
35815256
311,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 11/22 KD
222690
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
151,84 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 11/2022 TJ Slovan
222689
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 11/2022
222688
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 11/2022
222687
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
30.12.2022
Predmet: monit.ver.bud. 11/22
222686
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
30.12.2022
Predmet: kyber.bez.11/22
222685
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
30.12.2022
Predmet: os.údaj 11/22
2022/203
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
800,00 EUR
30.12.2022
Predmet: dopravné značenie
2022/202
objednávka
Advokátska kancelária JUDr. Edita Balážiková s.r.o.
47239948
48,00 EUR
30.12.2022
Predmet: práv. sl.-konzultácie
2022/201
objednávka
Juraj Laššo
32813597
89,76 EUR
30.12.2022
Predmet: tlač, viazanie kroniky
2022/200
objednávka
MulTicarTeam s.r.o.
52127591
34,92 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. multicary
2022/199
objednávka
Juraj Baláž
10954244
1 440,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. lavičiek
2022/198
objednávka
GEOSKTEAM s.r.o
52433927
280,00 EUR
30.12.2022
Predmet: vyprac. geom. plánu oddelenia pozemkov
2022/197
objednávka
Hokejový klub ISKRA Partizánske, o.z.
34075810
500,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ kurz krasokorčuľovania
2022/196
objednávka
Igor Krchňavý-GasIK
48219738
999,95 EUR
30.12.2022
Predmet: rekonštr. prívodu vody do kult. domu
2022/195
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
961,79 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2022/194
objednávka
Porada.sk, s.r.o.
36670251
80,00 EUR
30.12.2022
Predmet: školenie
2022/193
objednávka
Lateko - strechy s.r.o.
36342866
241,37 EUR
30.12.2022
Predmet: olemovanie komína strecha TJ Slovan
2022/192
objednávka
Monika Krisandová - ELBYT PLUS
35062452
19,40 EUR
30.12.2022
Predmet: el.platňa
2022/191
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
1 772,20 EUR
30.12.2022
Predmet: revízia plyn. zar.
222684
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
96,84 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.10/22 TJ Slova
222683
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
257,34 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.10/22 VO 3000F
222682
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
107,51 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.10/22 VO 2000C
222681
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
166,19 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.10/22 MŠ
222680
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-32,52 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.10/22 DS