Dokumenty:
zobraziť na stránke
222609
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,34 EUR
30.12.2022
Predmet: vodné 3.Q.22 kino
222608
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
24,92 EUR
30.12.2022
Predmet: vodné 3.Q.22 šatne TJ Slo
222607
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 995,23 EUR
30.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
222606
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
642,28 EUR
30.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
222605
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 990,90 EUR
30.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
222604
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
30.12.2022
Predmet: porad. ver.obst. 7-9/22
222603
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
30.12.2022
Predmet: servis ČOV 9/2022
222602
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
130,00 EUR
30.12.2022
Predmet: odchyt túlavých psov
222601
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
30.12.2022
Predmet: telefón 9/22
222600
faktúra
Základná škola
31201741
57,00 EUR
30.12.2022
Predmet: strava 9/22 MŠ Kosírová
222599
faktúra
Základná škola
31201741
306,00 EUR
30.12.2022
Predmet: strava 9/22 MŠ
222598
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
242,61 EUR
30.12.2022
Predmet: právne služby
222597
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
30.12.2022
Predmet: audit 2021
222596
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-6,84 EUR
30.12.2022
Predmet: hud.prod. vatra
222595
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
1 057,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-učeb.pom.predšk.
222594
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
30.12.2022
Predmet: vyprac-NMS zhod.BRO
222593
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
45,95 EUR
30.12.2022
Predmet: fitness - kladky
222592
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
300,00 EUR
30.12.2022
Predmet: reklam.pred.
222591
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
830,28 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším mater.
222590
faktúra
Marcela Hýroššová - IRMA
34632611
92,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ uteráky
222589
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
102,30 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ sada pohárov, lyžičiek
222588
faktúra
HAS centrum s.r.o.
36325520
756,00 EUR
30.12.2022
Predmet: prev. požiar.kontroly
222587
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-6,84 EUR
30.12.2022
Predmet: hud.prod. hody
222586
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
390,00 EUR
30.12.2022
Predmet: fotenie obec. podujatí
222585
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
44,40 EUR
30.12.2022
Predmet: revízia komínov Školská
222584
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
141,60 EUR
30.12.2022
Predmet: revízia komínov Pekár.
222583
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
141,60 EUR
30.12.2022
Predmet: revízia komínov Vých.
222582
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
84,00 EUR
30.12.2022
Predmet: revízia komínov Oú+MŠ
222581
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
602,80 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. čerpadlo
222580
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
273,16 EUR
30.12.2022
Predmet: fekál
222579
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,37 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ prenájom rohoží 9/22 M
222578
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
467,40 EUR
30.12.2022
Predmet: mobil 9/22
222577
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
57,55 EUR
30.12.2022
Predmet: mobil Oú+VO 9/22
222576
faktúra
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
35796332
628,86 EUR
30.12.2022
Predmet: VO náhr.diely
222575
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
1 200,00 EUR
30.12.2022
Predmet: elektroin.pr. schodiš.FúO
222574
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
34,20 EUR
30.12.2022
Predmet: náhr. diely multicar
222573
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
30.12.2022
Predmet: správa bytov 8/22
222572
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
196,78 EUR
30.12.2022
Predmet: fekál Školská
222571
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
140,00 EUR
30.12.2022
Predmet: zábradlie amfit.-montáž
222570
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
30.12.2022
Predmet: hud.prod. Vatra
222569
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
712,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. exp.nádrž
222568
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
9 643,01 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. kotla
222567
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
202,80 EUR
30.12.2022
Predmet: FúO-opr.okna Pekár.3
222566
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
78,00 EUR
30.12.2022
Predmet: FúO-opr. dverí Škol.58
222565
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 049,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 9/22 Oú
222564
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 9/22 TJ Slovan
222563
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 445,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 9/22 MŠ
222562
faktúra
SPP,a.s.
35815256
311,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 9/22 KD
222561
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
151,84 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 9/2022 TJ Slovan
222560
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 9/2022
222559
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
30.12.2022
Predmet: el.en. 9/2022
222558
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
30.12.2022
Predmet: monit.ver.bud. 9/22
222557
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
30.12.2022
Predmet: kyber.bez.9/22
222556
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
30.12.2022
Predmet: os.údaj 9/22
2022/180
objednávka
Advokátska kancelária JUDr. Edita Balážiková s.r.o.
47239948
242,61 EUR
30.12.2022
Predmet: práv. služby
2022/179
objednávka
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok
45240841
1 057,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2022/178
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
240,00 EUR
30.12.2022
Predmet: vyprac. monitor. správy- zhodnot. BRO
2022/177
objednávka
inSPORTline s.r.o.
36311723
45,95 EUR
30.12.2022
Predmet: fitness kladky
2022/176
objednávka
Marcela Hýroššová
34632611
92,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ uteráky
2022/175
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 130,28 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším, reklam. predm.
2022/174
objednávka
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
102,30 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ lyžičky, poháre
2022/173
objednávka
RS MAKER, s.r.o.
50921274
390,00 EUR
30.12.2022
Predmet: fotenie obecných podujatí
2022/172
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
411,60 EUR
30.12.2022
Predmet: revízia komínov
2022/171
objednávka
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedeným
35796332
628,86 EUR
30.12.2022
Predmet: náhrad. diely ver. osvetl.
2022/170
objednávka
MulTicarTeam s.r.o.
52127591
34,20 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. multicary
222555
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
30.12.2022
Predmet: telefón 8/22
222554
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
389,15 EUR
30.12.2022
Predmet: VO-elektromont. práce
222553
faktúra
KR-BYTMAT, s.r.o.
34141774
1 080,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-komín,kotol kondenzač.
222552
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
557,80 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.8/22 TJ Slovan
222551
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
171,59 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.8/22 VO 3000F
222550
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
68,05 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.8/22 VO 2000C
222549
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-87,37 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.8/22 MŠ
222548
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-22,93 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.8/22 DS
222547
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
209,48 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.8/22 ČOV Pekár
222546
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
66,65 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.8/22 ČOV Škols
222545
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-3,22 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.8/22 Oú-pož.zb
222544
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
51,58 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.8/22 Oú
222543
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 930,93 EUR
30.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
222542
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
728,84 EUR
30.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
222541
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 768,51 EUR
30.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad