Dokumenty:
zobraziť na stránke
DOD_023/2024
dodatok
GEOTEREN s. r. o.
44339968
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Dodatok č.1 k ZOD 007/2019 na vypracovanie a dodanie PD pre stavbu:
"Rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá na ul. Staničnej"
DOD_022/2024
dodatok
GEOTEREN s. r. o.
44339968
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k ZOD 006/2019 na vypracovanie a dodanie PD pre stavbu:
"Výstavba a rek.pozemných komunikácií a chodníkov v rómskej osade"
DOD_021/2024
dodatok
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
0,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Územný plán obce - zhotovenie diela
DOD_020/2024
dodatok
Ing. Jozef Steranka
17248698
0,00 EUR
11.03.2024
Predmet: DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO číslo: 005/2019
na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP, DRS), pre stavbu: „Rekonštrukcia mosta cez rieku Brusník na ul. Smrekovej“
2121/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
350,00 EUR
11.03.2024
Predmet: plyn 2/2024 Nábrežná 12
2120/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
250,97 EUR
11.03.2024
Predmet: materiál na údržbu prac. strojov
2119/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
11.03.2024
Predmet: prenájom terminálu 1/2024
2118/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
34,20 EUR
11.03.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2117/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 040,00 EUR
11.03.2024
Predmet: potravinové poukážky
2116/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
333,64 EUR
11.03.2024
Predmet: mobil.hovory
2115/2024
faktúra
eM eN gastro s.r.o.
47171898
600,00 EUR
11.03.2024
Predmet: caterring na 40. výročie MŠ K
INE_041/2024
zmluva
Anna Uhrinová
0,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Prenájom auly ZUŠ. Suma 15,00 Eur/hodina prenájmu
2114/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
67,35 EUR
08.03.2024
Predmet: PHM
č.1, DOD 019/2024
dodatok
Agnesa Mikolajová a spol.
0,00 EUR
08.03.2024
Predmet: doplnenie výšky spoluvlastníckych podielov
2113/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
21,94 EUR
08.03.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 1/2024
2112/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-36,32 EUR
08.03.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Domček za 12024
2111/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
12,36 EUR
08.03.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 1/2024
2110/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-21,74 EUR
08.03.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 1/2024
2109/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,10 EUR
08.03.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 1/2024
2108/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-134,38 EUR
08.03.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 1/2024