Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023/116
objednávka
Ďuvel - tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
31.12.2023
Predmet: tlač, viazanie kroniky
2023/115
objednávka
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
2023/114
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 027,58 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál det. sada
2023/113
objednávka
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
2023/112
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
74,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Pečiatky
2023/111
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
321,20 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2023/110
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
240,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
2023/109
objednávka
Logopedys s.r.o.
53361601
825,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2023/108
objednávka
SVK Tech Capital s.r.o.
36463825
65,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ sáčky do vysávača
2023/107
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: zabezpeč. ozvučenia úcta k starším
2023/106
objednávka
Luxury Catering, s.r.o.
50506633
273,00 EUR
31.12.2023
Predmet: občerstvenie úcta k starším
223498
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
80,43 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 9/23 MŠ
223497
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-25,65 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 9/23 TJ Slov
223496
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
65,73 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 9/23 VO 3000F
223495
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,68 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 9/23 Oú pož.
223494
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,64 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 9/23 Oú pož.
223493
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
12,66 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 9/23 VO 2000C
223492
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-76,00 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 9/23 ČOV Ško
223491
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-18,87 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 9/23 DS
223490
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
31.12.2023
Predmet: FúO-protipož. prehl. domy
223489
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
31.12.2023
Predmet: porad. ver. obst. 7-9/23
223488
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 9/23
223487
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
177,79 EUR
31.12.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 9/23
223486
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
374,78 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223485
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
880,76 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223484
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 195,38 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223483
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 931,16 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223482
faktúra
Základná škola
31201741
499,80 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 9/23 MŠ
223481
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-3,84 EUR
31.12.2023
Predmet: hud.prod. hody dobr.
223480
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
133,24 EUR
31.12.2023
Predmet: fekál
223479
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
2 201,36 EUR
31.12.2023
Predmet: zámk. dlažba
223478
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
26,20 EUR
31.12.2023
Predmet: vodné III.Q/23 kino
223477
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
14,96 EUR
31.12.2023
Predmet: vodné III.Q/23 kino
223476
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
14,96 EUR
31.12.2023
Predmet: vodné III.Q/23 KD
223475
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
84,19 EUR
31.12.2023
Predmet: vodné III.Q/23 Oú
223474
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
763,39 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky predšk.
223473
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
69,60 EUR
31.12.2023
Predmet: kanc. mater. voľby
223472
faktúra
Michaela Ďurišová - My malkáči
54977061
110,00 EUR
31.12.2023
Predmet: maskoti hody
223471
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
186,50 EUR
31.12.2023
Predmet: vytýčenie plyn. sietí
223470
faktúra
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
4 750,00 EUR
31.12.2023
Predmet: traktorová kosačka
223469
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
65,74 EUR
31.12.2023
Predmet: vlajky voľby
223468
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
97,28 EUR
31.12.2023
Predmet: vodné III.Q/23 MŠ
223467
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,16 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223466
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
358,71 EUR
31.12.2023
Predmet: mobil 9/23
223465
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,56 EUR
31.12.2023
Predmet: internet 9/23
223464
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
31.12.2023
Predmet: domena 9/23-9/24
223463
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2023
Predmet: sl.proj. Zhod.biol.rozl.o
223462
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
99,60 EUR
31.12.2023
Predmet: FúO-opr. balk,dverí Pek.3
223461
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
882,00 EUR
31.12.2023
Predmet: FúO-protipož. dvere Pek.3
223460
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
19,20 EUR
31.12.2023
Predmet: hud.prod. hody
223459
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
19,20 EUR
31.12.2023
Predmet: hud.prod. hody
223458
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 9/23 TJ Slovan
223457
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 9/23 KD
223456
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 9/23 MŠ
223455
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 9/23 Oú
223454
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 9/23 amfit.
223453
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 9/23 TJ Slovan
223452
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 9/23
223451
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 9/23
223450
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2023
Predmet: monitor. ver. bud. 9/23
223449
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kyber. bezp. 9/23
223448
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2023
Predmet: zodp.os. 9/23
2023/105
objednávka
Felix Balog
43008453
170,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ ladenie klavíru
2023/104
objednávka
B2B partner
44413467
69,60 EUR
31.12.2023
Predmet: kancel. materiál
2023/103
objednávka
Vlajky.EU s.r.o.
65,74 EUR
31.12.2023
Predmet: vlajky EU
2023/102
objednávka
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
4 750,00 EUR
31.12.2023
Predmet: traktorová kosačka
2023/101
objednávka
Richard Harťanský
37366831
87,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ knihy
2023/100
objednávka
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
2 201,36 EUR
31.12.2023
Predmet: stavebný mater. - zámk. dlažba
2023/099
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
763,39 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2023/098
objednávka
SPP distribúcia, a.s.
35910739
186,50 EUR
31.12.2023
Predmet: vytýčenie plynár. zariadení
223447
faktúra
INSPIO s.r.o.
51869535
325,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223446
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 8/23
223445
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
18,22 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223444
faktúra
Ján Korvas
35254076
90,00 EUR
31.12.2023
Predmet: odpad Školská 52
223443
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-24,14 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 8/23 MŠ
223442
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
44,95 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 8/23 TJ Slov
223441
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
30,26 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 8/23 VO 3000F
223440
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,41 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 8/23 Oú pož.
223439
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,53 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 8/23 Oú pož.
223438
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-8,44 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 8/23 VO 2000C