Dokumenty:
zobraziť na stránke
224379
faktúra
EPEMI, s.r.o.
56334966
220,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vypr. NMS-zhod. BRO
224378
faktúra
Ing. Erika Mikulová
51040263
1 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: sprac.žiad. o PPM Plán ob
224377
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
150,12 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO vým.ramie.Pek.933/3
224376
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod.Pekár.933
224375
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 210,52 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Vých.988
224374
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 210,52 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Vých.990
224373
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 210,52 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Vých.989
224372
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 9/24 TJ Slovan
224371
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 9/24 KD
224370
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 9/24 MŠ
224369
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 9/24 Oú
224368
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 9/24 amfit.
224367
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.9/24
224366
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.9/24
224365
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
15.12.2024
Predmet: kyber. bezp. 9/24
224364
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
15.12.2024
Predmet: os. údaj 9/24
2024/146
objednávka
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. proj.dokument. pre vybudovanie priestorov enviroment. výchovy MŠ
2024/145
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
479,86 EUR
15.12.2024
Predmet: dovoz asfaltových výrezkov
2024/144
objednávka
MIHI.sk, s.r.o.
36645095
43,50 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/143
objednávka
STRECHY PARTIZÁNSKE s.r.o.
56341881
2 402,90 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava strechy Školská
2024/142
objednávka
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
1 300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava fasády garáže, zateplenie
2024/141
objednávka
SEA SK spol.s.r.o.
31619011
709,70 EUR
15.12.2024
Predmet: servis a výmena nefunkčných častí bytové domy Škol.,Vých., Pekár.
2024/140
objednávka
Elektromateriál JMS s.r.o.
56384335
820,00 EUR
15.12.2024
Predmet: montáž bleskozvodu, revízia TJSlovan
2024/139
objednávka
Ivan Toma
34958495
240,00 EUR
15.12.2024
Predmet: výroba a dovoz hranolov, pílenie
2024/138
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 544,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/137
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
15.12.2024
Predmet: poplatok doména
2024/136
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
139,85 EUR
15.12.2024
Predmet: dosky-obaly
2024/135
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac.žiadosti-revitalizácia verejného priestranstva
2024/134
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
250,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-nákup kontajnera-zlepšenie odpad. hospodárstva
2024/133
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. žiad.-nákup traktora-triedený zber kom. odpadu
2024/132
objednávka
EPEMI, s.r.o.
56334966
220,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. monitor. správy zhodnot. BRO
224363
faktúra
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
365,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ práce s displ.
224362
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 380,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ interakt.displ.
224361
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
248,60 EUR
15.12.2024
Predmet: PHM 8/24
224360
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,55 EUR
15.12.2024
Predmet: telefón 8/24 Oú+MŠ
224359
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
158,27 EUR
15.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.8/24
224358
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 272,56 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224357
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 133,08 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224356
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 246,02 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224355
faktúra
Základná škola
31201741
75,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ strava 8/24
224354
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
25,20 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. 770.výr.,hody
224353
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 400,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učeb. pom.
224352
faktúra
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
472,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ tepovanie
224351
faktúra
JP Nábytok s.r.o.
47484373
3 960,00 EUR
15.12.2024
Predmet: maľovanie MŠ
224350
faktúra
MB Techmont, s.r.o.
55684653
912,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zapož.dieselagregatu 770.
224349
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,66 EUR
15.12.2024
Predmet: prenáj.roh.MŠ15.7-11.8/24
224348
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
15.12.2024
Predmet: serv.popl. 9/24-9/25
224347
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 628,20 EUR
15.12.2024
Predmet: DHZ - OPP, material
224346
faktúra
RaJ Sound and Light s.r.o.
50811479
2 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: ozvučenie 770. výr.obce
224345
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
547,20 EUR
15.12.2024
Predmet: mobilné WC 770.výr.obce
224344
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
280,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asist.záchr. sl.770.výr.o
224343
faktúra
Ďuvel-Tlač a reklama s.r.o.
54852561
137,28 EUR
15.12.2024
Predmet: zhotov. pozvánok 770.výr.
224342
faktúra
FAGAN, s.r.o.
48306363
3 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud. vystúp. 770.výr.obce
224341
faktúra
TRUESELF RECORDS, s.r.o.
52446468
3 600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vysúpenie A.Murin 770.výr
224340
faktúra
MOJA HUDBA, o.z.
54481821
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. 770.výr.obce
224339
faktúra
Ing. Dominik Papánek
47194081
250,00 EUR
15.12.2024
Predmet: projekcia ozvuč. 770.vyr.
224338
faktúra
Marián Szabó - MARO
110,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zhot.baneru 770.výr.
224337
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,77 EUR
15.12.2024
Predmet: internet VO 8/24
224336
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
336,35 EUR
15.12.2024
Predmet: mobil 8/24 Oú
224335
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
862,38 EUR
15.12.2024
Predmet: odobratie BRO kontajnery
224334
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asist.záchr. sl. e-bike
224333
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 7/24
224332
faktúra
JP Nábytok s.r.o.
47484373
832,00 EUR
15.12.2024
Predmet: výroba nábytku, stoličky
224331
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
996,00 EUR
15.12.2024
Predmet: mobilné WC E-bike
224330
faktúra
SKCESTY s.r.o.
56115342
3 700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asfalt. cesty
224329
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-5,40 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. Medzihorie
224328
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 8/24 TJ Slovan
224327
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 8/24 KD
224326
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 8/24 MŠ
224325
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 8/24 Oú
224324
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 8/24 amfit.
224323
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.8/24
224322
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.8/24
224321
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
15.12.2024
Predmet: kyber. bezp. 8/24
224320
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
15.12.2024
Predmet: os. údaj 8/24
2024/131
objednávka
B-commerce,s.r.o.
52424812
474,20 EUR
15.12.2024
Predmet: Lakované termosky na obedy MŠ
2024/130
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 400,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ výtvarný, kancel,. mater. MŠ
2024/129
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
15.12.2024
Predmet: servis. popl. T mapy
2024/128
objednávka
Ing. Dominik Papánek
47194081
250,00 EUR
15.12.2024
Predmet: projekcia 770.výr.obce
2024/127
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
547,20 EUR
15.12.2024
Predmet: prenájom WC kabíny 770.výr.obce