Dokumenty:
zobraziť na stránke
104
faktúra
Elarin, s.r.o.
45240841
499,00 EUR
08.03.2018
Predmet: MŠ - učebné pomôcky dotácia predškoláci
768/2013
zmluva
Ing. Richard Tomík
45241481
7 002,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
426
faktúra
Ing. Richard Tomík
45241481
3 500,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Kanalizácia STOKA AB 1
643
faktúra
Ing. Richard Tomík
45241481
3 500,00 EUR
23.11.2013
Predmet: Kanalizácia STOKA AB 1
768/2013
dodatok
Ing. Richard Tomík
45241481
12 000,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby
736
faktúra
Ing. Richard Tomík
45241481
5 000,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Kanalizácia AB-1 stavebný dozor
737
faktúra
Ing. Richard Tomík
45241481
999,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Právne a poradensko konzultačné služby
157/2014
zmluva
Ing. Richard Tomík
45241481
1 700,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
608
faktúra
Ing. Richard Tomík
45241481
700,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Vykonanie VO "Jakubov-kanlizácia II. etapa 1 časť
279
faktúra
Ing. Richard Tomík
45241481
1 000,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Právne a poradensko konzultačné služby
244
faktúra
NIKO 700 s.r.o.
45247609
1 320,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Údržba miestnych komunikácií
600
faktúra
NIKO 700 s.r.o.
45247609
235,68 EUR
09.11.2013
Predmet: Odpady - všeobecné služby
385
faktúra
NIKO 700 s.r.o.
45247609
2 855,88 EUR
12.08.2014
Predmet: Odpady - všeobecné služby
453
faktúra
NIKO 700 s.r.o.
45247609
389,54 EUR
28.10.2014
Predmet: Kanalizácia - kamenivo v sakovačka pri ihrisku
393
faktúra
NIKO 700 s.r.o.
45247609
802,46 EUR
26.08.2015
Predmet: TJ - piesok + doprava
90
faktúra
NIKO 700 s.r.o.
45247609
195,13 EUR
18.03.2016
Predmet: Pohonné hmoty - traktor
158
faktúra
NIKO 700 s.r.o.
45247609
198,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Pohonné hmoty - traktor
224
faktúra
NIKO 700 s.r.o.
45247609
99,96 EUR
20.06.2016
Predmet: Pohonné hmoty - traktor
280
faktúra
NIKO 700 s.r.o.
45247609
104,52 EUR
06.07.2016
Predmet: Pohonné hmoty - traktor, multikára
350
faktúra
NIKO 700 s.r.o.
45247609
110,65 EUR
20.07.2016
Predmet: Pohonné hmoty - traktor , multikára
358
faktúra
NIKO 700 s.r.o.
45247609
703,87 EUR
20.07.2016
Predmet: TJ - doprava + piesok futbalové ihrisko
406
faktúra
NIKO 700 s.r.o.
45247609
107,52 EUR
11.08.2016
Predmet: Pohonné hmoty multikára, traktor
468
faktúra
NIKO 700 s.r.o.
45247609
107,04 EUR
16.10.2016
Predmet: Pohonné hmoty - traktor, multikára
649
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
8,90 EUR
03.01.2018
Predmet: MŠ - knižná publikácia
324
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
69,60 EUR
13.09.2024
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
401
faktúra
Dražobná EPPA s. r. o.
45296456
600,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Inžiniering k stavebnému povoleniu Obnova KD
12
objednávka
Dražobná EPPA s. r. o.
45296456
600,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Všeobecné služby
12
faktúra
BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o.
45296456
900,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Cesty extravilán do vlastníctva obce od SPF PD k územku (SO 01,02,03)
13
faktúra
BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o.
45296456
900,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Cesty extravilán, voda a kanal PD extravilán, štúdia jazierko
65/2011
zmluva
Soboličová Jana
453
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
362
faktúra
KARNO, s.o.r.
45314268
1 920,00 EUR
31.07.2012
Predmet: Traktor ZETOR
363
faktúra
KARNO, s.o.r.
45314268
1 920,00 EUR
31.07.2012
Predmet: Fekál
646/2012
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
0,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva
111
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
30,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
129
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
41,60 EUR
07.11.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
155
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
41,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
164
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
16,50 EUR
19.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
14
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
30,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
30
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
42,60 EUR
28.03.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
45
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
30,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
68
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
40,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
83
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
30,00 EUR
19.06.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
138
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
60,75 EUR
05.11.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
163
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
45,75 EUR
07.01.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
171
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
30,00 EUR
07.01.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
5/2014
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
36,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
21
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
45,75 EUR
26.02.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
36
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
30,75 EUR
17.03.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
132
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
66,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Odpady - zber kuchynský odpad
51
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
45,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
67
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
60,75 EUR
07.05.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
46/2014
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
0,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva
211
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
36,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Odpady -kuchynský odpad
270
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
45,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Odpady -kuchynský odpad
338
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
36,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Odpady -kuchynský odpad
339
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
36,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Odpady -kuchynský odpad
125
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
36,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
145
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
36,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
166
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
48,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
176
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
12,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
13
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
36,75 EUR
05.02.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
28
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
7,50 EUR
06.03.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
51
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
27,75 EUR
02.04.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
69
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
36,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
38/2015
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
0,00 EUR
26.05.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva
128
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
12,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
146
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
168
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
48,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
177
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
15
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
25.02.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
30
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
12,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
43
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
27,75 EUR
08.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
65
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
92
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
80/2016
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
0,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
98
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
12,00 EUR
23.06.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
130
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
150
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
167
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
179
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
12,75 EUR
02.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob