Dokumenty:
zobraziť na stránke
167
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
179
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
12,75 EUR
02.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
25
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
12,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
43
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
38,25 EUR
03.04.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
64
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
81
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
3,75 EUR
03.07.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
193
faktúra
ESOPLAST
45330638
861,92 EUR
07.05.2020
Predmet: OcÚ údržba budov, zariadení
4
objednávka
ESOPLAST
45330638
861,92 EUR
13.05.2020
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
11
objednávka
ESOPLAST
45330638
4 260,99 EUR
19.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
8
faktúra
ESOPLAST s.r.o.
45330638
4 260,98 EUR
05.10.2022
Predmet: OcÚ rekonštrukcia a modernizácia - sobášna sieň
9
faktúra
ESOPLAST s.r.o.
45330638
507,65 EUR
05.10.2022
Predmet: OcÚ rekonštrukcia a modernizácia - sobášna sieň
458
faktúra
ESOPLAST s.r.o.
45330638
57,70 EUR
20.11.2022
Predmet: Obecný úrad - sieťka proti hmyzu nový archív
26
faktúra
ESOPLAST s.r.o.
45330638
7 993,83 EUR
23.06.2025
Predmet: Šj jedáleň pri ZŠ obec
3
faktúra
Gastro-max, s.r.o.
45339571
156,37 EUR
26.02.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
61
faktúra
Gastro-max, s.r.o.
45339571
58,15 EUR
03.05.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
100
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
330,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Prenájom zariadenia rozhlas
100
faktúra
SEKA-MA, s.r.o.
45373965
231,60 EUR
17.04.2012
Predmet: Opravy a údržba záhradnej techniky
201
faktúra
SEKA-MA, s.r.o.
45373965
51,60 EUR
23.05.2012
Predmet: Opravy a údržba záhradnej techniky
244
faktúra
SEKA-MA, s.r.o.
45373965
87,90 EUR
28.05.2012
Predmet: Opravy a údržba záhradnej techniky
299
faktúra
SEKA-MA, s.r.o.
45373965
135,10 EUR
25.06.2012
Predmet: Opravy a údržba záhradnej techniky
278
faktúra
Marian Hlavan - Airox
45382549
442,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Obecný úrad - údržba VT
310
faktúra
Marian Hlavan - Airox
45382549
315,00 EUR
20.06.2017
Predmet: Obecný úrad - údržba VT
393
faktúra
Marian Hlavan - Airox
45382549
85,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Dotácia RA servis výpočtovej techniky
402
faktúra
Marian Hlavan - Airox
45382549
123,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Obecný úrad - inštalácia do PC nová kopírka
13
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
1 849,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
22
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
1 849,00 EUR
09.12.2021
Predmet: Nadácia Pontis workout Paseky
FD 17
faktúra
KASTA PLUS spol. s r.o.
45397619
19,50 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
193/2024
zmluva
ADAMA SK, s.r.o.
45398747
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb
FD 133
faktúra
K-TRIDE spol. s r.o.
45407118
536,88 EUR
26.05.2011
Predmet: ŽP - deratizácia
92
faktúra
Ľubomír PUTIK stavebné práce
45420432
40,00 EUR
17.04.2012
Predmet: TJ - oprava a údržba miestností
121
faktúra
Ľubomír PUTIK stavebné práce
45420432
80,00 EUR
18.04.2012
Predmet: OcÚ údržba budov, zariadení
397
faktúra
Putík Ľubomír
45420482
100,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Šj maľovanie miestností
550/2011
zmluva
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
0,00 EUR
23.12.2011
Predmet: ostatné zmluvy
15
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
421,92 EUR
14.02.2012
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
573/2012
zmluva
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
1 000,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
143
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
600,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Konzultačné služby projekt športový areá
184
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
480,00 EUR
24.04.2012
Predmet: Konzul.služby projekt monografia obce
243
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
600,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Konzul. a porad. projekt športový areál
697/2013
zmluva
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
300,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci
23
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
362,22 EUR
14.02.2013
Predmet: Projekty kameový systém
134
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
10 320,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Projekty na čerpanie FP z EU
828/2013
zmluva
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
2 500,00 EUR
13.11.2013
Predmet: ostatné zmluvy
709
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
336,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Obecný úrad - príprava projketu socha Panny Márie
315
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
3 000,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Projekty na čerpanie FP z EU
381
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
270,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Poradensko konzultačné služby
343
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
252,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Poradensko konzultačné služby 2. mon. správa revitalizácia
154/2016
zmluva
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
600,00 EUR
13.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
35
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
720,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Konzultačné služby "Podpora rozvoja vidieka"
376
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
180,00 EUR
31.07.2017
Predmet: 3. následná monitorovacia správa k revitalizácii ihrisko služby príprava
140/2017
zmluva
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
1 440,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
704
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
1 440,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Konzultačné služby - príprava projektu "Podpora rozvoja vidieka"
339
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
180,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Poradensko konzultačné služby- 4. Následná monitorovacia správa Revitalizácia s
366
faktúra
CNS EuroGrants s.r.o.
45421153
180,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Poradensko konzultačné služby- 5. Následná monitorovacia správa Revitalizácia s
94/2022
zmluva
Di Trolio´s Holding, s.r.o.
45434697
0,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Zmluvy voda
777
faktúra
DALM s.r.o.
45435294
70,70 EUR
17.01.2014
Predmet: VH - detektor kovov
530
faktúra
Aureus Services, s.r.o.
45442088
17,99 EUR
02.11.2016
Predmet: Dotácia stavebné pečiatka stavebný úrad
653
faktúra
Aureus Services, s.r.o.
45442088
14,87 EUR
07.12.2016
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby - pre drobné stavby overenie projekt. dokumentác
262
faktúra
Aureus Services, s.r.o.
45442088
187,78 EUR
03.07.2019
Predmet: Stavebný úrad pečiatky
196
faktúra
Aureus Services, s.r.o.
45442088
250,02 EUR
07.05.2020
Predmet: Darovanie krvi - darčeky pre darcov
467
faktúra
František Faltýnek
45479071
100,00 EUR
09.09.2015
Predmet: KK - rozlúčka s letom šmýkací hrad
457
faktúra
František Faltýnek
45479071
420,00 EUR
05.09.2017
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom
464
faktúra
František Faltýnek
45479071
300,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom
431
faktúra
František Faltýnek
45479071
600,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom atrakcie
404
faktúra
František Faltýnek
45479071
700,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom zábavné atrakcie
363
faktúra
František Faltýnek
45479071
450,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom aktrakcie
141
faktúra
Kamil MUNT
45481148
30,91 EUR
15.11.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
145
faktúra
Kamil MUNT
45481148
48,94 EUR
15.11.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
149
faktúra
Kamil MUNT
45481148
52,93 EUR
31.12.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
154
faktúra
Kamil MUNT
45481148
63,58 EUR
31.12.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
159
faktúra
Kamil MUNT
45481148
44,84 EUR
31.12.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
166
faktúra
Kamil MUNT
45481148
40,39 EUR
07.01.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
169
faktúra
Kamil MUNT
45481148
45,83 EUR
07.01.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
172
faktúra
Kamil MUNT
45481148
27,71 EUR
07.01.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
1
faktúra
Kamil MUNT
45481148
55,93 EUR
09.02.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
5
faktúra
Kamil MUNT
45481148
32,87 EUR
09.02.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
11
faktúra
Kamil MUNT
45481148
21,16 EUR
09.02.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
13
faktúra
Kamil MUNT
45481148
58,84 EUR
09.02.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
16
faktúra
Kamil MUNT
45481148
10,56 EUR
12.02.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
23
faktúra
Kamil MUNT
45481148
93,97 EUR
26.02.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob