Dokumenty:
zobraziť na stránke
125
faktúra
Kamil MUNT
45481148
70,99 EUR
14.10.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
127
faktúra
Kamil MUNT
45481148
62,75 EUR
14.10.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
137
faktúra
Kamil MUNT
45481148
50,82 EUR
26.10.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
139
faktúra
Kamil MUNT
45481148
17,40 EUR
26.10.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
140
faktúra
Kamil MUNT
45481148
33,29 EUR
26.10.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
141
faktúra
Kamil MUNT
45481148
18,27 EUR
26.10.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
143
faktúra
Kamil MUNT
45481148
82,05 EUR
11.11.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
147
faktúra
Kamil MUNT
45481148
49,05 EUR
11.11.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
444
faktúra
Business Car, s.r.o.
45483124
232,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom
664
faktúra
REMO-GAS s.r.o.
45498776
2 328,06 EUR
12.12.2013
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba
122
faktúra
REMO-GAS s.r.o.
45498776
998,71 EUR
20.03.2014
Predmet: Ambulancia plynová prípojka
405
faktúra
REMO-GAS s.r.o.
45498776
264,00 EUR
14.08.2014
Predmet: Ambulancia všeob. a detský lekár
337
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
258,01 EUR
25.06.2018
Predmet: Knižnica - knihy
361
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
81,38 EUR
02.08.2019
Predmet: Knižnica - knihy
36
faktúra
CITYFOOD
45510172
24,77 EUR
28.03.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
55
faktúra
CITYFOOD
45510172
178,46 EUR
03.05.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
71
faktúra
CITYFOOD
45510172
73,15 EUR
23.05.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
104
faktúra
CITYFOOD
45510172
169,82 EUR
17.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
40
faktúra
CITYFOOD
45510172
86,40 EUR
26.03.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
61
faktúra
CITYFOOD
45510172
27,54 EUR
05.05.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
139
faktúra
CITYFOOD
45510172
95,64 EUR
11.11.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
155
faktúra
CITYFOOD
45510172
10,08 EUR
08.12.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
163
faktúra
CITYFOOD
45510172
124,39 EUR
08.12.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
37
faktúra
CITYFOOD
45510172
40,32 EUR
19.03.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
72
faktúra
CITYFOOD
45510172
110,10 EUR
12.05.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
91
faktúra
CITYFOOD
45510172
78,30 EUR
29.06.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
120
faktúra
CITYFOOD
45510172
82,68 EUR
14.10.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
145
faktúra
CITYFOOD
45510172
38,88 EUR
11.11.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
7
faktúra
CITYFOOD
45510172
38,88 EUR
25.02.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
34
faktúra
CITYFOOD
45510172
122,16 EUR
08.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
58
faktúra
CITYFOOD
45510172
41,04 EUR
20.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
76
faktúra
CITYFOOD
45510172
54,12 EUR
27.05.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
122
faktúra
CITYFOOD
45510172
211,56 EUR
12.10.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
3
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
79,37 EUR
13.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
42
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
50,46 EUR
03.04.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
54
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
120,84 EUR
25.05.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
110
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
58,56 EUR
04.10.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
126
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
118,72 EUR
03.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
170,40 EUR
14.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
47
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
139,10 EUR
02.05.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
121
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
79,82 EUR
20.11.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
16
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
131,98 EUR
26.02.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
19
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
55,68 EUR
26.02.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
97
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
41,04 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
119
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
201,58 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
6
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
166,48 EUR
20.02.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
22
objednávka
Lipt, s.r.o.
45571686
23,33 EUR
19.07.2016
Predmet: Všeobecný materiál
395
faktúra
Lipt, s.r.o.
45571686
23,33 EUR
10.08.2016
Predmet: DP MH materiál
374
faktúra
ZEUSTRAVEL s.r.o.
45586063
570,00 EUR
20.07.2016
Predmet: Preprava český Jakubov
201
faktúra
ZEUSTRAVEL s.r.o.
45586063
540,00 EUR
01.06.2022
Predmet: MŠ doprava plavecký výcvik dotácia predškoláci
225
faktúra
ZEUSTRAVEL s.r.o.
45586063
360,00 EUR
11.07.2022
Predmet: MŠ doprava plavecký výcvik dotácia predškoláci
555
faktúra
ZEUSTRAVEL s.r.o.
45586063
288,00 EUR
19.12.2022
Predmet: MŠ doprava dotácia predškoláci muzikál Červená čiapočka
245
faktúra
ZEUSTRAVEL s.r.o.
45586063
864,00 EUR
30.06.2023
Predmet: MŠ doprava dotácia predškoláci výlet First Farm a DNV
786/2013
zmluva
ASEKOL SK s.r.o.
45602689
0,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu
479
faktúra
FPP s. r. o.
45662746
216,00 EUR
11.10.2012
Predmet: Prístavba MŠ projektová dokumentácia
336
faktúra
FPP s. r. o.
45662746
3 468,00 EUR
25.06.2013
Predmet: Prístavba MŠ požiarne hliníkové dvere
č. 292/2011
zmluva
Jozef Dančík - NEMO
45666555
438,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k
Zmluve o nájme nebytových priestorov
665/2010
zmluva
Dančík Jozef NEMO
45666555
35,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
665/2010
dodatok
Dančík Jozef NEMO
45666555
37,97 EUR
31.10.2012
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
101/2015
zmluva
Dančík Jozef NEMO
45666555
0,00 EUR
29.09.2015
Predmet: ostatné zmluvy Nájomná zmluva Nemo Dančík
384
faktúra
Plotbase, s.r.o.
45674515
304,50 EUR
16.09.2021
Predmet: MŠ COVID19 dávkovače dezinfekcie 3 ks
478
faktúra
KONSAD s. r. o.
45686165
1 146,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Rozšírenie oddychovej zóny Nadácia EPH BV - strom
327
faktúra
DOVIM s.r.o.
45699071
141,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Kultúrna komisia - MDD materiál pre ZŠ podľa počtu detí 141/1 €
683
faktúra
DOVIM s.r.o.
45699071
152,66 EUR
16.01.2018
Predmet: Kultúrna komisia - materiál mikuláš ZŠ
323
faktúra
DOVIM s.r.o.
45699071
154,01 EUR
13.06.2018
Predmet: Kultúrna komisia - MDD knihy pre ZŠ podľa počtu detí
670
faktúra
DOVIM s.r.o.
45699071
161,75 EUR
24.01.2019
Predmet: Kultúrna komisia - materiál mikuláš
647
faktúra
DOVIM s.r.o.
45699071
170,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Kultúrna komisia - materiál mikuláš pre ZŠ
38
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
47,76 EUR
30.05.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
18
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
47,76 EUR
26.02.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
26
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
47,76 EUR
13.03.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
106
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
47,76 EUR
17.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
30
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
96,00 EUR
06.03.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
44
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
48,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
73
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
72,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
46
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
72,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
Nezisková organizácia Istro pr
45739722
1 185,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Vstupné divadelné predstavenie
540
faktúra
Nezisková organizácia Istro pr
45739722
1 404,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Vstupné divadelné predstavenie muzikál Titanic
648
faktúra
Nezisková organizácia Istro pr
45739722
108,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Vstupné divadelné predstavenie
194
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
20,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
91/2021
zmluva
STABAT s.r.o.
45875570
0,00 EUR
30.11.2021
Predmet: Zmluvy kanalizácia