Dokumenty:
zobraziť na stránke
1150
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
800,04 EUR
13.11.2024
Predmet: Montáž domových vodomerov-Pác, 5ks
486
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
800,04 EUR
13.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
485
objednávka
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
1 290,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1149
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
356,58 EUR
13.11.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 10/2024-kaštieľ
1148
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 066,61 EUR
13.11.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2024
1147
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
13.11.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
484
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
360 528,66 EUR
12.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1146
faktúra
ELMA system s.r.o.
35958464
134,75 EUR
12.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie+náhradne diely
1145
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
310,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Geometrický plán-MŠ Pác
1144
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
144,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-7.11.2024
279/2024
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo zmluvy
1143
faktúra
JURA audit s.r.o.
36237213
2 280,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2023
483
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
9 570,48 EUR
11.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1142
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
988,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac október/BRKO/
1141
faktúra
Ing. Svetlana Coleman
52676757
30,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Pietny veniec - padlých v i. svetovej vojne
482
objednávka
Ing. Svetlana Coleman
52676757
30,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1140
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
11.11.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
1139
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/nov.
1138
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
1 231,58 EUR
08.11.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1137
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 971,69 EUR
08.11.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1136
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
130,80 EUR
08.11.2024
Predmet: Wildcard SSL Certifikát pre doménu soutt.sk
1135
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
08.11.2024
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed 10mes
1134
faktúra
I.E.L.M.
45550255
778,05 EUR
08.11.2024
Predmet: Montáž závlahového systému- kaštieľ
481
objednávka
I.E.L.M.
45550255
778,05 EUR
08.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
480
objednávka
Gavorník Pavel Mgr. advokát
42164923
0,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1133
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Správa športovej haly za mesiac október 2024
1132
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 870,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 10/2024
1131
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
320,76 EUR
08.11.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova október/
1130
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
1129
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 607,75 EUR
08.11.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za október 2024
1128
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
811,51 EUR
08.11.2024
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,11/2024
1127
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
299,45 EUR
08.11.2024
Predmet: Periodická kontrola a servis prenosných hasiacich prístrojov
479
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
299,45 EUR
08.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1126
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
130,56 EUR
08.11.2024
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
1125
faktúra
Slovak Telekom
35763469
109,78 EUR
08.11.2024
Predmet: telefóny SOU 10/2024
1124
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
360,62 EUR
08.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2024
1123
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,48 EUR
08.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2024
278/2024
dodatok
Fond na podporu športu
52846059
0,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpo
277/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Dodatok č. 1 Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zm
276/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
275/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Dohoda o prevode práv a povinností zo zmlúv
274/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
07.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0200104
273/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
07.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100813
272/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
07.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100262
271/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
66,38 EUR
07.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/010422
270/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
07.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/010017
1122
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
161,60 EUR
07.11.2024
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toaletný papier
269/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
07.11.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
478
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
161,97 EUR
07.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1121
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
136,67 EUR
06.11.2024
Predmet: Odber vzorky a výkon skúšok vody na zákl.obj.č.463/2024- ZUŠ Kaštieľ
1120
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 560,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
1119
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
840,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
471
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
472
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1118
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
1 267,70 EUR
06.11.2024
Predmet: Materiál-rôzne strediská
1117
faktúra
Bayko, s.r.o.
36439037
130,75 EUR
06.11.2024
Predmet: Vianočna výzdoba
476
objednávka
Bayko, s.r.o.
36439037
130,75 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1116
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
1 063,68 EUR
06.11.2024
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD- olej, tlmiče, brzdy...
475
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
1 063,68 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1115
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
289,44 EUR
06.11.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.10.-31.10.2024 OcU+OZ, IT te
1114
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
359,60 EUR
06.11.2024
Predmet: Nákup trávnatého osiva
474
objednávka
Dechtický Juraj
31209106
359,60 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1113
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
151,36 EUR
06.11.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác a späť
473
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
151,36 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1112
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 421,20 EUR
06.11.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, október
1111
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
159 351,14 EUR
06.11.2024
Predmet: Stavebné práce na MŠ Pác
1110
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
195 820,28 EUR
06.11.2024
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
1109
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 681,50 EUR
06.11.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
468
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
84,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
470
objednávka
Dechtický Juraj
31209106
2 235,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
268/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv
1108
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
2 162,40 EUR
05.11.2024
Predmet: Orientačná mapa a zverejnenie zoznamu, cintoríny Cífer, Pác, Jarná
1107
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 026,22 EUR
05.11.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
1106
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
05.11.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 11/2024
267/2024
dodatok
Ministerstvo školstva, vedy, v
00164381
0,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov m
1104
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 130,32 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 11/2024
1105
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 419,47 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 11/2024
1103
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
567,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
1102
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
186,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
1100
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999