Dokumenty:
zobraziť na stránke
983
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 130,32 EUR
01.10.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 10/2024
982
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
455,28 EUR
01.10.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.9.-30.9.2024 OcU+OZ, IT te
981
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
200,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Porealizačné zameranie stavby-Blok šatni ZŠ
425
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
200,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
980
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
82,30 EUR
01.10.2024
Predmet: Výmena oleja v kosačke
409
objednávka
BESTRENT,s.r.o.
46492712
192,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
424
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
82,30 EUR
01.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
979
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
978
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac september
960
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
91,44 EUR
30.09.2024
Predmet: Svietidla + recyklačný poplatok , VO
418
objednávka
i-center spol. s r.o.
31339778
91,44 EUR
30.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
977
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-19,18 EUR
30.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynuTrnavská 24A/1362
244/2024
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
1 000,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Nájomná zmluva
243/2024
zmluva
Asra, spol. s r.o.
35694009
0,50 EUR
30.09.2024
Predmet: Kúpna zmluva
242/2024
zmluva
IC Holding, s.r.o.
50346342
0,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Zmluva o urovnaní záväzkov
241/2024
dodatok
Všeobecná úverová banka a.s.
31320155
0,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č. 375/
976
faktúra
Bánovecká regionálna rozvojová
45746940
3 000,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Spracovanie ŽoNFP-KV: MAS_080/7.4./6
417
objednávka
Chronogram s.r.o.
53609603
480,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
975
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/september
974
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
640,03 EUR
26.09.2024
Predmet: Montáž domových vodomerov-Pác
416
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
640,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
385
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
200,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
370
objednávka
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s. r. o.
44397968
4 121,40 EUR
26.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
973
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
244,92 EUR
26.09.2024
Predmet: Úprava rezervačného systému v ŠH
415
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
244,92 EUR
26.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
972
faktúra
Inovasec s.r.o
52454843
954,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Naprogramovane štvorčidlove diaľkove ovládače 433 MHz-25 ks
971
faktúra
Marta Hegedüšová
44553234
85,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Grafické práce na Cíferske slávnosti, Cífersku budzu
970
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
129,24 EUR
26.09.2024
Predmet: Baner, samolepky -kultúra
414
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
129,24 EUR
26.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
969
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
266,64 EUR
26.09.2024
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toaletný papier
413
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
266,64 EUR
26.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
399
objednávka
ĎURKOVIČ S.R.O.
36805424
969,61 EUR
25.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
950
faktúra
ĎURKOVIČ S.R.O.
36805424
969,61 EUR
25.09.2024
Predmet: Maľovanie, upratovacie a čistiace práce veľký kaštieľ
968
faktúra
Fyzická osoba
30079179
300,00 EUR
25.09.2024
Predmet: PD-zariadenie pre seniorov vo Veľkom kaštieli-revízia vzduchotechniky
412
objednávka
Bódo Juraj Ing.
30079179
300,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
240/2024
zmluva
Slovenská asociácia plážového futbalu, občianske združenie
42130913
60,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Nájomná zmluva
967
faktúra
Pro Minent Slovensko s.r.o
31381821
117,60 EUR
25.09.2024
Predmet: Tablety NaCl - upravovňa vody Pác
966
faktúra
Pro Minent Slovensko s.r.o
31381821
708,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Tablety NaCl - upravovňa vody Pác
239/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
23.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0400080
238/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
23.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/010742
237/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
23.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/010740
236/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
23.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
235/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
23.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
234/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
23.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
233/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
23.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
232/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
23.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
231/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
23.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
230/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
23.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0101068
411
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
410
objednávka
Marta Hegedüšová
44553234
85,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
965
faktúra
Združenie miest a obcí
31826385
17,13 EUR
20.09.2024
Predmet: Diár na 2024, ocU
408
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
17,13 EUR
20.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
964
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
157,44 EUR
20.09.2024
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
963
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
50,51 EUR
20.09.2024
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /12.8.2024-8.9.2024/
962
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
43,25 EUR
20.09.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /12.8.2024-8.9.2024/
961
faktúra
Fyzická osoba
50892118
2 059,80 EUR
20.09.2024
Predmet: Doskočisko - detské ihrisko Pác
407
objednávka
Hanaková Lucia Ing.
50892118
3 464,60 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
959
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
88,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Tonery Samsung MLT-D111 a MLT-D203
406
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
88,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
958
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
30,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Oceľová platňa- pamätníka na cintoríne
405
objednávka
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
30,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
404
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
107,70 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
957
faktúra
pingpong s.r.o
44528281
4 904,40 EUR
19.09.2024
Predmet: Nábytkove vybavenie vstupu do Archeoparku a mlynu
403
objednávka
pingpong s.r.o
44528281
4 904,40 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
402
objednávka
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
0,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
229/2024
zmluva
Západoslovenská distribučná .a.s.
36361518
0,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden
956
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
1 447,26 EUR
18.09.2024
Predmet: Oprava poškodeného oplotenia na štadióne
401
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
1 447,26 EUR
18.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
955
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
502,84 EUR
18.09.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
400
objednávka
Inovasec s.r.o
52454843
990,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
954
faktúra
Lefay s.r.o.
02243211
187,20 EUR
17.09.2024
Predmet: Doplnky na detské ihrisko- Rodinka, piškvorky
953
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
61,09 EUR
17.09.2024
Predmet: Prenájom kopírky od 13.08.2024-14.09.2024
952
faktúra
Končitík Peter
37770071
780,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - Elektroinštalácia žalúzií NN-ZŠ
951
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
160,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- august 2024
949
faktúra
Bánovecká regionálna rozvojová
45746940
800,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Spracovanie žiadosti-zvýšenie energetickej efektívnosti-POO
228/2024
zmluva
Maps s.r.o
19517629
431,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo
227/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
226/2024
zmluva
Bánovecká regionálna rozvojová agentúry Mgr. Branislav Bernátek, riaditeľ
45746940
800,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo
398
objednávka
Končitík Peter
37770071
780,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
948
faktúra
MJD zemné a výkopové práce s.
54077036
765,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 4x,suť 5x,manipulácia9x