Dokumenty:
zobraziť na stránke
231/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
23.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
230/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
23.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0101068
411
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
410
objednávka
Marta Hegedüšová
44553234
85,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
965
faktúra
Združenie miest a obcí
31826385
17,13 EUR
20.09.2024
Predmet: Diár na 2024, ocU
408
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
17,13 EUR
20.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
964
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
157,44 EUR
20.09.2024
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
963
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
50,51 EUR
20.09.2024
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /12.8.2024-8.9.2024/
962
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
43,25 EUR
20.09.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /12.8.2024-8.9.2024/
961
faktúra
Fyzická osoba
50892118
2 059,80 EUR
20.09.2024
Predmet: Doskočisko - detské ihrisko Pác
407
objednávka
Hanaková Lucia Ing.
50892118
3 464,60 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
959
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
88,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Tonery Samsung MLT-D111 a MLT-D203
406
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
88,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
958
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
30,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Oceľová platňa- pamätníka na cintoríne
405
objednávka
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
30,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
404
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
107,70 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
957
faktúra
pingpong s.r.o
44528281
4 904,40 EUR
19.09.2024
Predmet: Nábytkove vybavenie vstupu do Archeoparku a mlynu
403
objednávka
pingpong s.r.o
44528281
4 904,40 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
402
objednávka
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
0,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
229/2024
zmluva
Západoslovenská distribučná .a.s.
36361518
0,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden
956
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
1 447,26 EUR
18.09.2024
Predmet: Oprava poškodeného oplotenia na štadióne
401
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
1 447,26 EUR
18.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
955
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
502,84 EUR
18.09.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
400
objednávka
Inovasec s.r.o
52454843
990,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
954
faktúra
Lefay s.r.o.
02243211
187,20 EUR
17.09.2024
Predmet: Doplnky na detské ihrisko- Rodinka, piškvorky
953
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
61,09 EUR
17.09.2024
Predmet: Prenájom kopírky od 13.08.2024-14.09.2024
952
faktúra
Končitík Peter
37770071
780,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - Elektroinštalácia žalúzií NN-ZŠ
951
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
160,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- august 2024
949
faktúra
Bánovecká regionálna rozvojová
45746940
800,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Spracovanie žiadosti-zvýšenie energetickej efektívnosti-POO
228/2024
zmluva
Maps s.r.o
19517629
431,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo
227/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
226/2024
zmluva
Bánovecká regionálna rozvojová agentúry Mgr. Branislav Bernátek, riaditeľ
45746940
800,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo
398
objednávka
Končitík Peter
37770071
780,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
948
faktúra
MJD zemné a výkopové práce s.
54077036
765,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 4x,suť 5x,manipulácia9x
397
objednávka
MJD zemné a výkopové práce s. r. o.
54077036
765,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
947
faktúra
MARELL s.r.o.
46572716
2 654,14 EUR
13.09.2024
Predmet: Elektroinštalačné práce-výmena stožiara na VO, Pác
946
faktúra
Bytex Slovensko s r.o.
36171778
180,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Upgrade programu "Bytex" pre rok 2024
945
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Poštovné za mesiac august 2024
944
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
981,61 EUR
11.09.2024
Predmet: Odber vody za obdobie 1-7-2024,IBV Pác
943
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
144,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-2.9.2024
942
faktúra
Západoslovenská distribučná .a
36361518
73,75 EUR
11.09.2024
Predmet: Poplatok za pripojenie MŠ Pác
941
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
940
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 870,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 8/2024
939
faktúra
Mplot, s.r.o.
46573381
335,37 EUR
11.09.2024
Predmet: Modest brána 203x100 cm, Archeopark- ZOO
396
objednávka
Mplot, s.r.o.
46573381
335,37 EUR
11.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
938
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 011,21 EUR
11.09.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2024
937
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
237,85 EUR
11.09.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 8/2024-kaštieľ
936
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
136,67 EUR
11.09.2024
Predmet: Odber vzorky a výkon skúšok vody na zákl.obj.č.388/2024, Pác
935
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
11.09.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
930
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
953,36 EUR
11.09.2024
Predmet: Materiál-rôzne strediská
934
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Zmluvná odmena 8/2024- poskytovanie právneho poradenstva
933
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
10.09.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
932
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
10.09.2024
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed 8 mes
931
faktúra
PHF design, s.r.o.
50615882
480,00 EUR
10.09.2024
Predmet: PD k staveb. pov. - Dopr.usporiadanie pri vlak. stanici
395
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
480,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
929
faktúra
JK BAU, s.r.o.
50471252
2 940,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Rozpočtové práce na projektoch kaštieľ a ZB dvor, autobus. prístr, DK Jarná
394
objednávka
JK BAU, s.r.o.
50471252
2 940,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
928
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
361,80 EUR
10.09.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08/2024
927
faktúra
Slovak Telekom
35763469
125,58 EUR
10.09.2024
Predmet: telefóny SOU 08/2024
926
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
10.09.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08/2024
925
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 802,64 EUR
10.09.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
924
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
417,77 EUR
10.09.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
923
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 560,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
922
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
840,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
921
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
811,51 EUR
10.09.2024
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,09/2024
902
faktúra
Búran Lukáš
52092364
2 109,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
920
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
288,65 EUR
05.09.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova august/
919
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
130,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Catringové služby na kultúrnych akciách
393
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
130,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
918
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
240,57 EUR
05.09.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Zemianské Sady a späť, dňa 29.8.2024
392
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
240,57 EUR
05.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
917
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
103,62 EUR
05.09.2024
Predmet: Preprava autobusom dňa 29.8.2024 Cífer-Pác a späť
391
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
103,62 EUR
05.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
916
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
232 570,33 EUR
05.09.2024
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
915
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
58 814,64 EUR
05.09.2024
Predmet: Stavebné práce na MŠ Pác
914
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
310,00 EUR
05.09.2024
Predmet: BOZP + OPP 7.-9.2024
913
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
114,00 EUR
05.09.2024
Predmet: BOZP + OPP 7.- 9. 2024
912
faktúra
Maps s.r.o
19517629
436,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Fotenie Archeoparku-Google Street View
390
objednávka
Pro Minent Slovensko s.r.o
31381821
0,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
225/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
04.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.