Dokumenty:
zobraziť na stránke
3338/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
135,00 EUR
04.01.2024
Predmet: elektrina - Domček za 12/2023
3339/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
233,00 EUR
04.01.2024
Predmet: dodávka elektriny 12/2023 šatne
3340/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
31,00 EUR
04.01.2024
Predmet: dodávka elektriny TSP 12/2023
3341/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
89,00 EUR
04.01.2024
Predmet: dodávka elektriny PZ 12/2023
3342/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
99,00 EUR
04.01.2024
Predmet: dodávka elektriny Tribúna 12/2023
3343/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
10,00 EUR
04.01.2024
Predmet: dodávka elektriny kamery 12/2023
3344/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
22,00 EUR
04.01.2024
Predmet: dodávka elektriny fontána 12/2023
3345/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
30,00 EUR
04.01.2024
Predmet: dodávka elektriny 12/2023 garáž Mlynská,
3346/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
177,00 EUR
04.01.2024
Predmet: dodávka elektriny Lipová 9010 za 12/2023
3347/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
137,00 EUR
04.01.2024
Predmet: dodávka elektriny Ružová 9010 za 12/2023
3358/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
50,00 EUR
04.01.2024
Predmet: elektrina - Zberný dvor 24.11.2023 do 31.12.2023
3390/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
3 859,03 EUR
11.01.2024
Predmet: vyúčt. fa za 11/2023 elektrina - Dom seniorov
3391/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
247,98 EUR
11.01.2024
Predmet: vyúčt. fa za 11/2023 elektrina - Za Kaštieľom
3392/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-88,55 EUR
11.01.2024
Predmet: vyúčt. fa za 11/2023 elektrina - Radnica
3393/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
281,06 EUR
11.01.2024
Predmet: vyúčt. fa za 11/2023 elektrina - Zelená 117
3394/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
629,86 EUR
11.01.2024
Predmet: vyúčt. fa za 11/2023 elektrina - Maša
3395/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
494,49 EUR
11.01.2024
Predmet: vyúčt. fa za 11/2023 elektrina - Smreková 9000
3396/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
422,90 EUR
12.01.2024
Predmet: vyúčt. fa za 11/2023 elektrina - MŠ Z
3397/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-893,98 EUR
12.01.2024
Predmet: vyúčt. fa za 11/2023 elektrina - MI
3398/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-170,71 EUR
12.01.2024
Predmet: vyúčt. fa za 11/2023 elektrina -cintorín
3399/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
391,67 EUR
12.01.2024
Predmet: vyúčt. fa za 11/2023 elektrina - Staničná 9000
3400/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-63,13 EUR
12.01.2024
Predmet: vyúčt. fa za 11/2023 elektrina - KC
3401/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
88,58 EUR
12.01.2024
Predmet: vyúčt. fa za 11/2023 elektrina - Panský kruh
3402/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
25,28 EUR
12.01.2024
Predmet: vyúčt. fa za 11/2023 elektrina - Domček
3403/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 296,73 EUR
12.01.2024
Predmet: elektrina - MŠ R za 11/2023
3539/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
6 716,90 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023 elektrina - Dom seniorov
3540/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
360,12 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023 elektrina - Za Kaštieľom
3541/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-22,68 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023 elektrina - Radnica
3542/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
192,30 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023 elektrina - Zelená 117
3543/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
785,21 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023 elektrina - Maša
3544/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 131,46 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023 elektrina - Smreková 9000
3545/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
244,16 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023 elektrina - MŠ Z
3546/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
5 216,04 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023 elektrina - MI
3547/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-240,28 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023 elektrina -cintorín
3548/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 014,22 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023 elektrina - Staničná 9000
3549/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-37,92 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023 elektrina - KC
3550/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
132,97 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023elektrina - Panský kruh
3551/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
31,27 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023 elektrina - Domček
3552/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 236,19 EUR
13.02.2024
Predmet: elektrina - MŠ R za 12/2023
3553/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-44,00 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa elektriny TSP 1-12/2023
3554/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
940,49 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa elektriny Tribúna 1-12/2023
3555/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
936,30 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa elektriny 1-12/2023 šatne
3556/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-104,06 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa elektriny 1-12/2023 garáž Mlynská,
3557/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-27,55 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa elektriny kamery 1-12/2023
3558/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-6,48 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa elektriny fontána 1-12/2023
3559/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
131,59 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa elektriny Lipová 9010 za 1-12/2023
3560/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
105,56 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa elektriny Ružová 9010 za 1-12/2023
3561/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
186,15 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa elektriny PZ 1-12/2023
3562/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-25,88 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zberný dvor 12/2023
9001/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
2 896,54 EUR
14.02.2024
Predmet: Elektrina - ČOV
9002/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-31,15 EUR
14.02.2024
Predmet: Elektrina - vodovod Čingov
7007/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-4,72 EUR
21.02.2024
Predmet: Elektrina nájomné byty na ulici Pavla Suržina 107/8, Smižany - vyúčtovacia faktúra
7008/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-3,73 EUR
21.02.2024
Predmet: Elektrina nájomné byty na ulici Pavla Suržina 107/7, Smižany - vyúčtovacia faktúra
7009/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-9,93 EUR
21.02.2024
Predmet: Elektrina nájomné byty na ulici Pavla Suržina 107/6, Smižany - vyúčtovacia faktúra
7010/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
5,89 EUR
21.02.2024
Predmet: Elektrina nájomné byty na ulici Pavla Suržina 67/3, Smižany - vyúčtovacia faktúra
2096/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
526,52 EUR
08.03.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina Zberný dvor 1/2024
9011/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
300,38 EUR
13.03.2024
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024.
13/2000096
objednávka
PROJEKTANT SABINOV, s.r.o.
51874687
150,00 EUR
03.04.2020
Predmet: PD pre stavebné povolenie - Radnica Smižany Dispozičné úpravy 2 NP
1012/2020
faktúra
PROJEKTANT SABINOV, s.r.o.
51874687
150,00 EUR
14.04.2020
Predmet: projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - radnica
KZ_006/2023
zmluva
GACON s..o.
51875136
16 200,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Obytný kontajner pre projekt: Zberný dvor v obci Smižany
16/2300304
objednávka
GACON s.r.o.
51875136
16 200,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Obytný kontajner pre projekt: Zberný dvor v obci Smižany
DOD_037/2023
dodatok
GACON s..o.
51875136
0,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.KZ_006/2023
1107/2023
faktúra
GACON s.r.o.
51875136
16 200,00 EUR
27.12.2023
Predmet: obytný kontajner " Zberný dvor v obci Smižany"
ZPS_003/2018
zmluva
Aquaspiš – vodné hospodárstvo s.r.o.,
51883902
130,00 EUR
04.10.2018
Predmet: prevádzkovanie vodovodu Čingov
9171/2018
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
51883902
130,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku.
9193/2018
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
51883902
130,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku.
11/1800428
objednávka
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
1 600,00 EUR
11.12.2018
Predmet: vypracovanie prevádzkového poriadku a obnovy vodovodu Čingov
12/1900043
objednávka
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
110,66 EUR
04.02.2019
Predmet: odstraňovanie poruchy na vodovode Čingov
9018/2019
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
130,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku 1/2019..
9019/2019
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
110,66 EUR
13.02.2019
Predmet: Odstránenie poruchy na vodovode Čingov.
9032/2019
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
130,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúrálneho majetku.
9150/2019
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
130,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku.
9159/2019
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
189,69 EUR
03.05.2019
Predmet: Oprava verejného vodovodu - výmena ventilu.
9161/2019
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
130,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku.
9171/2019
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
360,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Vypracovanie prevádzkového poriadku a plánu obnovy vodovodu Čingov.
9176/2019
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
130,02 EUR
30.05.2019
Predmet: Oprava verejného vodovodu - výmena ventilu - Čingov.
12/1900172
objednávka
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
130,02 EUR
30.05.2019
Predmet: výmena vodovodného ventilu v šachte pri chate
9184/2019
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
156,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku.
9199/2019
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
156,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku.
12/1900244
objednávka
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
284,98 EUR
16.07.2019
Predmet: Výmena vodovodných ventilov v šachte pri chate č. 3119 - hlavný prívod a prívod ku chate č. 3119