Dokumenty:
zobraziť na stránke
3290/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
11.12.2024
Predmet: internet 12/2024
5183/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
17.12.2024
Predmet: Internet za 12/2024 - Zariadenie pre seniorov
5197/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
17,98 EUR
17.12.2024
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 01/2025 - Zariadenie pre seniorov
5199/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
17.12.2024
Predmet: Internet za 01/2025 - Zariadenie pre seniorov
3386/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
27,70 EUR
27.12.2024
Predmet: internet Power 1/2025 Zb. dvor+ MI
3387/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
27.12.2024
Predmet: internet 1/2025
1061/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
526,40 EUR
13.01.2025
Predmet: rozšírenie kam. systému v obci
3554/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
6 048,00 EUR
29.01.2025
Predmet: prenájom dát.okruhov 42 kamier za 01-12/2024
3603/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
29.01.2025
Predmet: internet 1/2025 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
2010/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
27,70 EUR
05.02.2025
Predmet: internet Power 2/2025 Zb. dvor+ MI
2011/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
05.02.2025
Predmet: internet 2/2025
2012/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
05.02.2025
Predmet: internet 2/2025 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
DOD_007/2025
zmluva
Rupkki, s.r.o.
36580392
0,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č. 640251 - poskytovanie verejnej elektronickej služby - Zariadenie pre seniorov. Zmena mesačnej sumy - integr.program = 39,00 Eur a televízny progr. = 216,00Eur.
DOD_008/2025
zmluva
Rupkki, s.r.o.
36580392
0,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č. 640251 - poskytovanie verejnej elektronickej služby - Zariadenie pre seniorov. Zmena mesačnej sumy - televízny progr. Vario = 18,00Eur.
5001/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
17,98 EUR
11.02.2025
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 02/2025 - Zariadenie pre seniorov
5003/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
11.02.2025
Predmet: Internet za 02/2025 - Zariadenie pre seniorov
5004/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
215,76 EUR
11.02.2025
Predmet: Vario TV /24 ks/ za 02/2025 - Zariadenie pre seniorov
5013/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
18,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 03/2025 - Zariadenie pre seniorov
5016/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Internet za 03/2025 - Zariadenie pre seniorov
5017/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
216,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Vario TV /24 ks/ za 03/2025 - Zariadenie pre seniorov
2073/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
04.03.2025
Predmet: internet 3/2025
2074/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
30,00 EUR
04.03.2025
Predmet: internet Power 3/2025 Zb. dvor+ MI
2075/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
04.03.2025
Predmet: internet 3/2025 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
2140/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
04.04.2025
Predmet: internet 4/2025
2141/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
04.04.2025
Predmet: internet 4/2025 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
2142/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
30,00 EUR
04.04.2025
Predmet: internet Power 4/2025 Zb. dvor+ MI
5025/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
18,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 04/2025 - Zariadenie pre seniorov
5026/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Internet za 04/2025 - Zariadenie pre seniorov
5027/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
216,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Vario TV /24 ks/ za 04/2025 - Zariadenie pre seniorov
2251/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
06.05.2025
Predmet: internet 5/2025
2252/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
06.05.2025
Predmet: internet 5/2025 /TSP, TJ Smižany, MŠ K/
2253/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
30,00 EUR
06.05.2025
Predmet: internet Power 5/2025 Zb. dvor+ MI
5041/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
18,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 05/2025 - Zariadenie pre seniorov
5042/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Internet za 05/2025 - Zariadenie pre seniorov
5043/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
216,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Vario TV /24 ks/ za 05/2025 - Zariadenie pre seniorov
4/1100008
objednávka
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
23.02.2011
Predmet: náradie na aktivačnú činnosť
2025/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
359,48 EUR
24.02.2011
Predmet: náradie pre aktivačnú činnosť
2096/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
107,76 EUR
01.03.2011
Predmet: náradie - aktivačná činnosť
4/1100040
objednávka
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
05.04.2011
Predmet: náradie pre aktivačnú činnosť
2049/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
18,66 EUR
11.05.2011
Predmet: materiál na údržbu
2100/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
17,40 EUR
11.05.2011
Predmet: materiál na údržbu
2164/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
88,58 EUR
13.05.2011
Predmet: materiál - aktivačná činnosť
2211/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
182,26 EUR
16.05.2011
Predmet: pracovné rukavice pre AČ
2218/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
30,19 EUR
16.05.2011
Predmet: materiál na údržbu
2345/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
42,08 EUR
29.07.2011
Predmet: materiál na údržbu
2403/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
23,86 EUR
10.08.2011
Predmet: materiál na údržbu - garáž, tribúna
2594/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
223,74 EUR
10.11.2011
Predmet: náradie pre AČ
4/1100153
objednávka
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
10.11.2011
Predmet: náradie pre aktivačnú činnosť
2676/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
22,66 EUR
16.12.2011
Predmet: materiál na údržbu
4/1100180
objednávka
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
29.12.2011
Predmet: dodanie stavebných prác pre opravu poškodených častí strechy nad kuchyňov t.j. nad hospodárskym pavilonom v objekte MŠ Ružová v Smižanoch
2737/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
1 378,51 EUR
16.01.2012
Predmet: oprava poškodenej strechy - MŠ Ružová
2757/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
4,46 EUR
17.01.2012
Predmet: krúžky pod záves na ext.dvere - nájomné byty
9219/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
1,86 EUR
06.02.2012
Predmet: Fa
2046/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
8,41 EUR
22.02.2012
Predmet: materál na údržbu
2168/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
473,71 EUR
04.04.2012
Predmet: natavenie asfaltových pásov na plech strechy garáže v Smižanoch
2185/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
8,98 EUR
02.05.2012
Predmet: materiál na údržbu
2258/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
23,22 EUR
25.05.2012
Predmet: Materiál na údržbu - OÚ
5/1200079
objednávka
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
25.06.2012
Predmet: preprava hostí z partnerských miest
Smižany - Košice s späť
2340/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
51,89 EUR
27.06.2012
Predmet: materiál na údržbu
5/1200096
objednávka
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
23.07.2012
Predmet: oprava prístrešku na chate Ihly
2394/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
64,96 EUR
27.07.2012
Predmet: Zabezpečenie prepravy: Smižany - Košice a späť, dňa 09. 06. 2012
2449/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
2 196,26 EUR
15.08.2012
Predmet: Oprava prístrešku nad terasou na chate Ihly
2465/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
106,66 EUR
15.08.2012
Predmet: Materiál na údržbu
5/1200118
objednávka
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
04.09.2012
Predmet: výroba opáštenia vodovodu
5/1200121
objednávka
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
04.09.2012
Predmet: oprava poškodených atikových nábehov lepenkovej krytiny na streche kotolne Za Kaštieľom
5/1200129
objednávka
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
14.09.2012
Predmet: Výroba opláštenia vodovodu
2541/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
12,11 EUR
01.10.2012
Predmet: materiál na údržbu
9149/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
65,80 EUR
08.10.2012
Predmet: výroba opláštenia vodovodu
9150/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
505,28 EUR
08.10.2012
Predmet: Oprava poškodenej krytiny - PK
9161/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
135,37 EUR
08.10.2012
Predmet: Výroba opláštenia vodovodu.
2725/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
150,60 EUR
10.01.2013
Predmet: materiál na údržbu - mantinely, fontána, mostíky
2136/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
13,68 EUR
23.03.2013
Predmet: materiál na údržbu - obecný úrad
2253/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
101,81 EUR
14.05.2013
Predmet: otvorenie strešného plášťa BD ul. Pavla Suržina
2443/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
59,73 EUR
10.09.2013
Predmet: materiál na údržbu - tribúna, detské ihrisko
2475/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
83,10 EUR
17.09.2013
Predmet: materiál na údržbu- smetné koše,ihrisko, garáž
2676/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
32,14 EUR
21.11.2013
Predmet: materiál na údržbu
6/1300202
objednávka
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
07.01.2014
Predmet: materiál na oplotenia cintorína
1025/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
355,63 EUR
08.01.2014
Predmet: oplotenie cintorína
2822/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
20,60 EUR
23.01.2014
Predmet: materiál na údržbu -obec, TJ
2053/2014
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
46,45 EUR
17.02.2014
Predmet: Záhr. nožnice