Dokumenty:
zobraziť na stránke
2057/2018
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
62,29 EUR
12.02.2018
Predmet: oprava notebooku+nový TP Link
11/1800204
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
29,50 EUR
06.07.2018
Predmet: Toner XEROX 3210/3220 Work Centre - MŠ Zelená
2493/2018
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
29,50 EUR
23.07.2018
Predmet: náplň do tlačairne MŠ Zelená
11/1800415
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
414,58 EUR
05.12.2018
Predmet: počítač predškoláci pre MŠ Ružová + 2 ks tonery
2890/2018
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
414,58 EUR
11.12.2018
Predmet: počítač MŠ R predškoláci + tonery
12/1900164
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
30,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Toner pre MŠ Zelená
2336/2019
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
30,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Náplň do tlačiarne MŠ Z
12/1900369
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
20,66 EUR
23.10.2019
Predmet: toner pre MŠ Zelená
2768/2019
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
20,66 EUR
07.11.2019
Predmet: náplň do tlačiarne MŠ Z
13/2000051
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
163,59 EUR
18.02.2020
Predmet: Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP
13/2000052
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
164,00 EUR
18.02.2020
Predmet: kancelárske potreby pre TSP
2091/2020
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
164,00 EUR
06.03.2020
Predmet: kancelárske potreby - TSP
2092/2020
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
163,59 EUR
06.03.2020
Predmet: tlačiareň HP Laser
14/2100151
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
83,00 EUR
07.05.2021
Predmet: tonery do tlačiarne MŠ Zelená
2323/2021
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
83,00 EUR
01.06.2021
Predmet: tonery pre MŠ Zelená
14/2100317
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
95,60 EUR
02.09.2021
Predmet: tonery pre MŠ Komenského
2634/2021
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
95,60 EUR
21.09.2021
Predmet: tonery pre MŠ Komenského
14/2100475
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
146,16 EUR
10.12.2021
Predmet: tonery pre MŠ Komenského /POP/
2949/2021
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
146,16 EUR
27.12.2021
Predmet: tonery - MŠ Kom. (projekt POP)
15/2200212
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
442,08 EUR
29.06.2022
Predmet: Notebook Lenovo s príslušenstvom pre predškolákov pre MŠ K
2516/2022
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
442,08 EUR
08.07.2022
Predmet: Notebook Lenovo - predškoláci
15/2200391
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
412,28 EUR
11.11.2022
Predmet: Notebook Lenovo pre MŠ K - predškoláci
2990/2022
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
412,28 EUR
22.11.2022
Predmet: Notebook Lenovo pre MŠ K - predškoláci
15/2200418
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
300,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Multifunkčná atramentová tlačiareň - MŠ Komenského NP POP
3062/2022
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
300,00 EUR
20.12.2022
Predmet: multifunkčná atr. tlačiareň /jednor. prísp. NP POP - MŠ K/
16/2300080
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
424,80 EUR
21.03.2023
Predmet: čierne a farebné tonery pre predškolákov MŠ K
2256/2023
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
424,80 EUR
29.03.2023
Predmet: tonery pre predškolákov /MŠ K/
16/2300135
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
329,55 EUR
24.04.2023
Predmet: tlačiareň CANON + tonery predškoláci MŠ K
2404/2023
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
329,55 EUR
10.05.2023
Predmet: Tlačiareň Canon+ tonery pre predšk. MŠ K
16/2300232
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
300,32 EUR
27.06.2023
Predmet: Canon PG - 5 ks, Omega laminátor A4, laminovacia fólia 25 ks + 100 ks pre MŠ K - projekt POP II. jednor. prísp
2645/2023
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
300,32 EUR
28.06.2023
Predmet: kanc.potreby /jednor. prísp. POP II/ MŠ K
16/2300472
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
120,00 EUR
21.11.2023
Predmet: tonery MŠ R
16/2300482
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
461,70 EUR
27.11.2023
Predmet: tonery pre MŠ K /8 ks + 5 ks/ - paušálny príspevok NP POP II.
3264/2023
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
120,00 EUR
20.12.2023
Predmet: tonery /MŠ R/
3289/2023
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
461,69 EUR
27.12.2023
Predmet: kanc.potreby /jednor. prísp. POP II/ MŠ K
17/2400120
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
109,44 EUR
02.04.2024
Predmet: toner 6 ks - MŠ Zelená
2320/2024
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
109,44 EUR
22.04.2024
Predmet: tonery - predšk. MŠ Zelená
17/2400497
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
691,25 EUR
27.11.2024
Predmet: - predškoláci MŠ K - tlačiareň ECO tank v sume 219,50 EUR, Epson v sume 33,29 EUR, Canon PG v sume 29,47 EUR, Canon CL v sume 26,99 EUR, notebook HP v sume 385 EUR
3341/2024
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
691,25 EUR
18.12.2024
Predmet: tlačiareň EPSON+ Notebook HP + tonery
10/1700119
objednávka
Slovakia Crystal s.r.o.
36598631
0,00 EUR
22.05.2017
Predmet: "Čestné občianstvo Smižiany"" 2 ks v celkovej hodnote podľa dohovoru cca100,00€.
2358/2017
faktúra
Slovakia Crystal s.r.o.
36598631
99,60 EUR
05.06.2017
Predmet: váza 2 ks /cena Čestné občianstvo Smižian/
15/2200401
objednávka
Slovakia Crystal s.r.o.
36598631
192,00 EUR
18.11.2022
Predmet: misa 5 ks - poslanci OZ
3039/2022
faktúra
Slovakia Crystal s.r.o.
36598631
192,00 EUR
07.12.2022
Predmet: repre dary /misa 5 ks/
16/2300154
objednávka
Slovakia Crystal s.r.o.
36598631
126,00 EUR
10.05.2023
Predmet: misa 3 ks- reprezentačné
2477/2023
faktúra
Slovakia Crystal s.r.o.
36598631
126,00 EUR
31.05.2023
Predmet: misa 3ks-reprezentačné
16/2300266
objednávka
Slovakia Crystal s.r.o.
36598631
114,00 EUR
12.07.2023
Predmet: darčekové predmety
2703/2023
faktúra
Slovakia Crystal s.r.o.
36598631
114,00 EUR
24.07.2023
Predmet: misa 2 ks + váza 1 ks - reprezentačné
17/2400190
objednávka
Slovakia Crystal s.r.o.
36598631
126,00 EUR
16.05.2024
Predmet: 3 ks kryštálové dózy
17/2400237
objednávka
Slovakia Crystal s.r.o.
36598631
136,80 EUR
10.06.2024
Predmet: Váza - Poďakovanie pri príležitosti ukončenia funkčného obdobia vedúcich pedagog. zamestancov na ZŠ Komenského ... 3 ks
2521/2024
faktúra
Slovakia Crystal s.r.o.
36598631
126,00 EUR
24.06.2024
Predmet: misa 3 ks - reprezentačné
2766/2024
faktúra
Slovakia Crystal s.r.o.
36598631
136,80 EUR
07.08.2024
Predmet: váza 3 ks
100710182ZoP
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
04.07.2011
Predmet: pripojenie nájomného bytu do distribučnej sústavy
100723800ZoP
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
07.12.2011
Predmet: pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy
INE 011/2012
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
150,00 EUR
08.06.2012
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy
INE 015/2012
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov
INE 030/2012
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
1005/2012
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
180,00 EUR
12.10.2012
Predmet: pripojovací poplatok - Nám. M. Pajdušáka
INE 018/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
5 688,75 EUR
16.08.2013
Predmet: Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
INE 019/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Zmena stvebníka
INE 020/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Príloha č.3 k zmluve č. 5100261634S/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
07.10.2013
Predmet: dodávka elektiny
24ZVS0000009845N
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
14.10.2013
Predmet: záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa - garáž na ul. Pavla Suržina súp. č. 67 do distribučnej sústavy.
24ZVS 0000469265E
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
12.11.2013
Predmet: pripojenie do distribučnej sústavy VSD
INE 033/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
EXT_004/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
14.01.2014
Predmet: pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy
24ZVS 00006673907
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
16.01.2014
Predmet: pripojenie OM do distribučnej sústavy VSD
Šarišský Peter
1
dodatok
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
5 227,50 EUR
16.01.2014
Predmet: Zmena ceny za pripojenie
INE 001/2014
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
EXT_002/2014
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy - Rybníky 23. odberné miesto s EIC kódom 24ZVS 00006673907 vo výške 25.00 A.
7/1400029
objednávka
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Vytýčenie podzemných elektrických sietí - Ul. Nálepkova - pre potreby povodňových opatrení
7/1400030
objednávka
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Vytýčenie podzemných elektrických sietí - Ul. Nálepkova - pre potreby povodňových opatrení
24ZVS0000635724W
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
16.04.2014
Predmet: pripojenie do distribučnej sústavy VSD
INE 011/2014
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej . zmluvy
INE 012/20014
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
INE_016/2014
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
14 498,40 EUR
03.06.2014
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy - Panský kruh
1004/2014
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
118,88 EUR
04.06.2014
Predmet: Vytýčenie podzemných elektrických sietí - Ul. Nálepkova pre potreby povodňových opatrení
INE 024/2014
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
08.07.2014
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
INE 026/2014
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov
1026/2014
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
5 391,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Preložka časti distribučnej sústavy - Pánsky kruh
1
dodatok
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
4 492,50 EUR
29.09.2014
Predmet: Dodatok č. 1 doplnenie ceny