Dokumenty:
zobraziť na stránke
3388/2023
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
86,01 EUR
10.01.2024
Predmet: vyúčt. fa Stop Motorist+Slovenka r. 2024
3389/2023
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
23,80 EUR
10.01.2024
Predmet: vyúčt. fa predšk. výchova + vrabček 3/2024-2/2023 /1ks/ MŠ R
17/2400062
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
101,51 EUR
28.02.2024
Predmet: poštové poukazy na účet IBAN - 7 300 ks
2178/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
101,51 EUR
25.03.2024
Predmet: tlač poštových poukazov -KO + dane+ ŠJ R
3492/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
26,32 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčt. fa predšk. výchova + vrabček 2025 /1ks/ MŠ R
3493/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
106,66 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčt. fa Stop Motorist+Slovenka r. 2025
18/2500043
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
329,03 EUR
17.02.2025
Predmet: výroba poštových poukazov - 8 100 ks
2122/2025
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
329,03 EUR
31.03.2025
Predmet: tlač poštových poukazov -KO + dane+ ŠJ R
1019/2014
faktúra
GUKO, s.r.o.
36651354
2 200,00 EUR
22.09.2014
Predmet: zabezpečenie projektu pre stavebné povolenie - "Zníženie energetickej náročnosti radnice Smižany"
5/1200007
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
18.01.2012
Predmet: úradná skúška plynových horákov v kotolni
9018/2012
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
753,60 EUR
23.02.2012
Predmet: revízia plyn. horákov 002
10/1700308
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
960,00 EUR
21.12.2017
Predmet: úradná skúška horákov plynových kotlov v kotolni
9017/2018
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
960,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Opakovaná skúška horákov plynových kotlov v PK.
1009/2019
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
48,00 EUR
28.06.2019
Predmet: posúdenie projekt. dokumentácie pre st. povolenie - rekonštrukcia mosta Maša
1010/2021
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
528,00 EUR
22.04.2021
Predmet: posúdenie projektovej dokumentácie "Zariadenie pre seniorov"
2633/2021
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
21.09.2021
Predmet: posúdenie dokumentácie "Rozšírenie distribučnej siete v RO"
1004/2023
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
240,00 EUR
14.03.2023
Predmet: posúdenie PD pre stav. povolenie: MŠ ul. Štrkovec
1054/2023
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
150,00 EUR
08.08.2023
Predmet: posúdenie PD pre stav. pov. /Rekonštrukcia kotolne MŠ Z/
2247/2015
faktúra
SB WOOD, s.r.o.
36660914
171,38 EUR
04.05.2015
Predmet: učebné pomôcky MŠ Z
2269/2015
faktúra
SB WOOD, s.r.o.
36660914
50,40 EUR
19.05.2015
Predmet: uč. pomôcka MŠ Z
2867/2015
faktúra
SB WOOD, s.r.o.
36660914
76,90 EUR
04.01.2016
Predmet: didakt.pomôcky MŠ R
2094/2016
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
299,85 EUR
18.02.2016
Predmet: vzdelávacie programy pre predškolákov
2126/2016
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
299,85 EUR
18.03.2016
Predmet: vzdelávacie programy pre predškolákov MŠ Z
2896/2016
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o
36665134
299,85 EUR
03.01.2017
Predmet: vzdelávacie programy pre predškolákov MŠ R
2105/2017
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
199,90 EUR
01.03.2017
Predmet: vzdelávacie programy pre predškolákov MŠ Z /multilicencie/
5/1200018
objednávka
E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.
3667090
23.02.2012
Predmet: školenie kuričov nízkotlakových kotolní
9030/2012
faktúra
E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.
3667090
93,60 EUR
14.03.2012
Predmet: Školenie kuričov PK
4/1100028
objednávka
DEKORUM, s.r.o.
36678392
11.03.2011
Predmet: Komenského plaketa
2140/2011
faktúra
DEKORUM, s.r.o.
36678392
592,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Komenského plaketa - Deń učiteľov
8/1500037
objednávka
DEKORUM, s.r.o.
36678392
473,20 EUR
19.03.2015
Predmet: Plakety J. A.Komenského
2183/2015
faktúra
DEKORUM, s.r.o.
36678392
493,60 EUR
29.04.2015
Predmet: plakety
2898/2019
faktúra
UniKnihy, s.r.o.
3668132
16,16 EUR
16.12.2019
Predmet: kniha-zdravotné cvičenia - MŠ Z predškoláci
6/1300057
objednávka
Hrivňák, s.r.o.
36685879
25.04.2013
Predmet: servisná prehliadka vozidla AVIA EČV SN369BU
2307/2013
faktúra
Hrivňák, s.r.o.
36685879
762,16 EUR
03.07.2013
Predmet: servisná prehliadka vozidla AVIA EČV SN369BU
2308/2013
faktúra
Hrivňák, s.r.o.
36685879
15,84 EUR
03.07.2013
Predmet: servisná prehliadka vozidla
7/1400072
objednávka
Hrivňák, s.r.o.
36685879
385,94 EUR
29.04.2014
Predmet: Náhradné diely - Ávia
2256/2014
faktúra
Hrivňák, s.r.o.
36685879
385,94 EUR
15.05.2014
Predmet: Opravy a údržba - Ávia OCU
8/1500030
objednávka
Hrivňák, s.r.o.
36685879
184,04 EUR
11.03.2015
Predmet: Blatníky - Ávia
8/1500132
objednávka
Hrivňák, s.r.o.
36685879
500,00 EUR
22.07.2015
Predmet: oprava AVIA - zvislé čapy
2500/2015
faktúra
Hrivňák, s.r.o.
36685879
541,84 EUR
10.09.2015
Predmet: oprava Avie SN369BU
2596/2015
faktúra
Hrivňák, s.r.o.
36685879
130,56 EUR
30.09.2015
Predmet: Výmena puzdra AVIA
9/1600190
objednávka
Hrivňák, s.r.o.
36685879
481,64 EUR
26.08.2016
Predmet: Výmerna španovacej kladky, gufera - AVIA
2666/2016
faktúra
Hrivňák, s.r.o.
36685879
481,64 EUR
04.10.2016
Predmet: servis SN 369 BU Avia
9/1600278
objednávka
Hrivňák, s.r.o.
36685879
0,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Oprava Avie
2884/2016
faktúra
Hrivňák, s.r.o.
36685879
707,96 EUR
02.01.2017
Predmet: servis SN 369 BU Avia
12/1900307
objednávka
Hrivňák, s.r.o.
36685879
1 191,92 EUR
02.09.2019
Predmet: oprava spojky lamela. prítlačný tanier - služobné vozidlo Avia
2640/2019
faktúra
Hrivňák, s.r.o.
36685879
1 191,92 EUR
16.09.2019
Predmet: Oprava spojky lamela. prítlačný tanier - služobné vozidlo Avia
7/1400165
objednávka
MODENERA, a.s.
36687723
0,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Kamenné lavičky - cintorín
7/1400053
objednávka
Reklamná agentúra CreoCom, s.r.o.
36691836
0,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Reklamné predmety
2245/2014
faktúra
Reklamná agentúra CreoCom, s.r.o.
36691836
716,40 EUR
15.05.2014
Predmet: Prezentačné predmety
8/1500221
objednávka
Reklamná agentúra CreoCom, s.r.o.
36691836
410,00 EUR
09.11.2015
Predmet: Guľôčkové pero C1.P542.132 - mix farieb, potlač: www.smizany.sk; počet - 750
2800/2015
faktúra
Reklamná agentúra CreoCom, s.r.o.
36691836
409,68 EUR
09.12.2015
Predmet: reklamné predmety
10/1700120
objednávka
Reklamná agentúra CreoCom, s.r.o.
36691836
0,00 EUR
22.05.2017
Predmet: ľúčenky plastové v počte 600 ks zelená, 600 ks oranžová; s potlačou žetónu na reklamné účely obce v predpokladanej celkovej cene 480 €.
2356/2017
faktúra
Reklamná agentúra CreoCom, s.r.o.
36691836
478,08 EUR
05.06.2017
Predmet: kľúčenky so žetónom 1200 ks
8/1500242
objednávka
VIAPRO, s.r.o.
36693693
0,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Objednávame u Vás 1 ks nerozbitné dopravné zrkadlo - HRANATÉ, o rozmeroch 600x400mm, v akciovej cene 139 € bez DPH.
2903/2015
faktúra
VIAPRO, s.r.o.
36693693
178,80 EUR
05.01.2016
Predmet: zrkadlo nerozbitné 600x400
6/1300148
objednávka
RUTEX TRADE s.r.o.
36696161
0,00 EUR
14.10.2013
Predmet: termoprádlo
4/1100006
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
23.02.2011
Predmet: kancelárske potreby
4/1100012
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
23.02.2011
Predmet: kancelárske potreby
4/1100027
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
11.03.2011
Predmet: kancelárske potreby, tonery
4/1100030
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby, tonery
4/1100034
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
5 278,80 EUR
05.04.2011
Predmet: školské potreby
4/1100035
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
730,40 EUR
05.04.2011
Predmet: školské potreby
4/1100036
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,60 EUR
05.04.2011
Predmet: školské potreby
2158/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
5 278,80 EUR
21.04.2011
Predmet: školské potreby - hmotná núdza
4/1100059
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
10.05.2011
Predmet: kancelárske potreby
2024/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
31,44 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelárske potreby - ŠJ Ružová
2033/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
578,02 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelárske potreby - OÚ
2034/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
320,04 EUR
11.05.2011
Predmet: pracovné odevy a obuv - pomocná prevádzka
2061/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
12,40 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelárske potreby - OÚ
2077/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
410,86 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelárske potreby - OÚ
2101/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
96,08 EUR
11.05.2011
Predmet: renovácia tonerov - OÚ
2136/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
179,77 EUR
13.05.2011
Predmet: Tonery a kancelárske potreby podľa vlastného výberu
2149/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
82,70 EUR
13.05.2011
Predmet: kancelárske potreby, toner
2157/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
730,40 EUR
13.05.2011
Predmet: školské potreby - hmotná núdza MŠ Zelená
2159/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,60 EUR
13.05.2011
Predmet: školské potreby - hmotná núdza MŠ Ružová
2220/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
205,51 EUR
16.05.2011
Predmet: Tonery
2388/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
76,80 EUR
28.07.2011
Predmet: Kancelárske potreby - OÚ
4/1100102
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16.08.2011
Predmet: kancelárske potreby
2429/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
65,82 EUR
12.09.2011
Predmet: Kancelárske potreby - OÚ