Dokumenty:
zobraziť na stránke
1079
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
136,67 EUR
23.10.2024
Predmet: Odber vzorky a výkon skúšok vody na zákl.obj.č.457/2024, Pác
1080
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
513,60 EUR
23.10.2024
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
255/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
24.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0400087A
256/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
24.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0300086
257/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
24.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0200100
258/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
24.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100691
259/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
24.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100282
260/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
24.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100055
261/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
24.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/020020
262/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
24.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/010008
263/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
24.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0200037
264/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
24.10.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
265/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
24.10.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
453
objednávka
4home
54379431
69,95 EUR
25.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1081
faktúra
4Home CEE, s. r. o.
54379431
69,95 EUR
25.10.2024
Predmet: Vianočna girlanda Tommaso
462
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 337,82 EUR
25.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1082
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 337,82 EUR
25.10.2024
Predmet: Oprava vodovodnej prípojky Cífer-Pác 67
463
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
460
objednávka
SHR- Matej Rovenský
50327976
658,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1083
faktúra
SHR- Matej Rovenský
50327976
658,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Práce s vozidlom Liaz od 26.8-28.8.,Pác
464
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
360 528,66 EUR
28.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
465
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1084
faktúra
Profesia, spol.s r.o.
35800861
502,80 EUR
29.10.2024
Predmet: Balík služieb na portáli www.profesia.sk
466
objednávka
Profesia, spol.s r.o.
35800861
502,80 EUR
29.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
467
objednávka
Red Horse, s.r.o
35784326
400,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1085
faktúra
Red Horse, s.r.o
35784326
400,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Konský povoz na hodových slávnostiach
266/2024
dodatok
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
1086
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
84,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Výmena SSD disku inštalácia OS
1087
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
240,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.10.-31.10.2024 OcU+OZ, IT te
469
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
69,68 EUR
04.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1088
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
69,68 EUR
04.11.2024
Predmet: Kancelársky materiál
1089
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac október
1090
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
1091
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
418,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
1092
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
82,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
1093
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
695,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
1094
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
390,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
1095
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
116,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
1096
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
63,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
1097
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
1098
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
1099
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
193,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
1101
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 161,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
1100
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
1102
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
186,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
1103
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
567,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
1105
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 419,47 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 11/2024
1104
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 130,32 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 11/2024
267/2024
dodatok
Ministerstvo školstva, vedy, v
00164381
0,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov m
1106
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
05.11.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 11/2024
1107
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 026,22 EUR
05.11.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
1108
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
2 162,40 EUR
05.11.2024
Predmet: Orientačná mapa a zverejnenie zoznamu, cintoríny Cífer, Pác, Jarná
268/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv
470
objednávka
Dechtický Juraj
31209106
2 235,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
468
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
84,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1109
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 681,50 EUR
06.11.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
1110
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
195 820,28 EUR
06.11.2024
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
1111
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
159 351,14 EUR
06.11.2024
Predmet: Stavebné práce na MŠ Pác
1112
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 421,20 EUR
06.11.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, október
473
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
151,36 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1113
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
151,36 EUR
06.11.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác a späť
474
objednávka
Dechtický Juraj
31209106
359,60 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1114
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
359,60 EUR
06.11.2024
Predmet: Nákup trávnatého osiva
1115
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
289,44 EUR
06.11.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.10.-31.10.2024 OcU+OZ, IT te
475
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
1 063,68 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1116
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
1 063,68 EUR
06.11.2024
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD- olej, tlmiče, brzdy...
476
objednávka
Bayko, s.r.o.
36439037
130,75 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1117
faktúra
Bayko, s.r.o.
36439037
130,75 EUR
06.11.2024
Predmet: Vianočna výzdoba
1118
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
1 267,70 EUR
06.11.2024
Predmet: Materiál-rôzne strediská
472
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
471
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1119
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
840,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
1120
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 560,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
1121
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
136,67 EUR
06.11.2024
Predmet: Odber vzorky a výkon skúšok vody na zákl.obj.č.463/2024- ZUŠ Kaštieľ
478
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
161,97 EUR
07.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
269/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
07.11.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
1122
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
161,60 EUR
07.11.2024
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toaletný papier
270/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
07.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/010017
271/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
66,38 EUR
07.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/010422
272/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
07.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100262