Dokumenty:
zobraziť na stránke
223104
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
175,94 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en.2/23 VO 3000F
223105
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-41,50 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en.2/23 TJ Slovan
223106
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
08.08.2023
Predmet: zodp.os. 3/23
223107
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kyber. bezp. 323
223108
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
08.08.2023
Predmet: monitor. ver. bud. 3/23
223109
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
121,00 EUR
08.08.2023
Predmet: el.opr. Vých., Škol.
223110
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
08.08.2023
Predmet: sl. rok 2023 programy
223111
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
44,00 EUR
08.08.2023
Predmet: el.opr. Oú
223112
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 3/23 amfit.
223113
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 3/23 Oú
223114
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 3/23 MŠ
223115
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 3/23 KD
223116
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 3/23 TJ Slovan
223117
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 010,54 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 3/23
223118
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 171,41 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 3/23
223119
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
231,30 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. TJ Slovan 3/23
223120
faktúra
SELVIT, spol. s.r.o.
36370053
223,80 EUR
08.08.2023
Predmet: elektródy defibrilátor
223121
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
08.08.2023
Predmet: poskyt.elektron.sl.2023
223122
faktúra
Akademie nevšedního vzdelávání,s.r.o.
150,00 EUR
08.08.2023
Predmet: odborný seminár matrika
223123
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
38,56 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. vodomeru Pek. 935/7
223124
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
502,05 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 3/23
223125
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,29 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil VO 3/23
223126
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
08.08.2023
Predmet: aktual.vzdel. MŠ,digit.ná
223127
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
08.08.2023
Predmet: prenájom pozemku
223128
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
57,04 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné I.Q/23 Oú
223129
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
34,57 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné I.Q/23 KD
223130
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
125,58 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné I.Q/23 MŠ
223131
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
3,20 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné I.Q/23 šatne TJ Slo
223132
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
994,35 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom. predšk.
223133
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
15,96 EUR
08.08.2023
Predmet: odmena za licenciu 2023
223134
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-164,22 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 3/23 dobropis
223135
faktúra
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
169,66 EUR
08.08.2023
Predmet: učebné pomôcky predšk.MŠ
223136
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-143,87 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en.2/23 ČOV Pekar
223137
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,99 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223138
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
08.08.2023
Predmet: servis ČOV 3/23
223139
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
540,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kontajnery plastové
223140
faktúra
Základná škola
31201741
400,00 EUR
08.08.2023
Predmet: strava MŠ 3/23
223141
faktúra
Základná škola
31201741
48,00 EUR
08.08.2023
Predmet: strava Kosírová 3/23
223142
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.08.2023
Predmet: porad. ver. obst. 1-3/23
223143
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.08.2023
Predmet: správa majetku 3/23
223144
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
8,56 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné I.Q/23 kino
223145
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 975,45 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223146
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 145,97 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223147
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
841,67 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223148
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
08.08.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 3/23
223149
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
481,69 EUR
08.08.2023
Predmet: vým. tesn.okien Pek.934/5
223150
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
481,69 EUR
08.08.2023
Predmet: vým. tesn.okien Vých. 2
223151
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
111,41 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 Oú
223152
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14,03 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 Oú pož.
223153
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-20,88 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 DS pož.
223154
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
63,21 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 ČOV Ško
223155
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,48 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 ČOV Pek
223156
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4,90 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 TJ Slov
223157
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,26 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 3/23 VO 2000C
223158
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
99,04 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 3/23 VO 3000F
223159
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
332,46 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 3/23 MŠ
223160
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 510,83 EUR
08.08.2023
Predmet: premiest.serveru
223161
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
300,42 EUR
08.08.2023
Predmet: odobratie kont. BRO
223162
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
08.08.2023
Predmet: zodp.os. 4/23
223163
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kyber. bezp. 4/23
223164
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
08.08.2023
Predmet: monitor. ver. bud. 4/23
223165
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
08.08.2023
Predmet: BOZP 4-6/23
223166
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 4/23 amfit.
223167
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 4/23 Oú
223168
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 4/23 MŠ
223169
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 4/23 KD
223170
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 4/23 TJ Slovan
223171
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 010,54 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 4/23
223172
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 171,41 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 4/23
223173
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
231,30 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. TJ Slovan 4/23
223174
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 663,87 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. el.en. 2022 Školsk
223175
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 628,57 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. vody 2022 Školsk
223176
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
361,35 EUR
08.08.2023
Predmet: práv. sl.
223177
faktúra
Ján Néč
43773648
219,00 EUR
08.08.2023
Predmet: výmena okna šatne tribúna
223178
faktúra
ZO-RVC Nitra
34006656
43,50 EUR
08.08.2023
Predmet: publikácia Účtov.súvzť.ob
223179
faktúra
eFitness a.s.
27518876
104,72 EUR
08.08.2023
Predmet: šport. mater. fitness
223180
faktúra
eFitness a.s.
27518876
25,63 EUR
08.08.2023
Predmet: šport. mater. fitness
223181
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
420,00 EUR
08.08.2023
Predmet: výkop. práce cintorín
223182
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
398,35 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 4/23
223183
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,59 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil VO 4/23