Dokumenty:
zobraziť na stránke
223264
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
86,96 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.tep.2022 Vých.990/6
223265
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
68,73 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.tep.2022 Vých.990/6
223266
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
18,90 EUR
08.08.2023
Predmet: deratizácia Pek..933-5
223267
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
18,90 EUR
08.08.2023
Predmet: deratiz. Vých.988,89,90
223268
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
304,80 EUR
08.08.2023
Predmet: výmena samozatv. Školská
223269
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
198,00 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. okna Pekár. 5
223270
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
08.08.2023
Predmet: servis ČOV 5/23
223271
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
08.08.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 5/23
223272
faktúra
Základná škola
31201741
448,00 EUR
08.08.2023
Predmet: strava MŠ 5/23
223273
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
21,12 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 Oú
223274
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
6,80 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 Oú požb
223275
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
43,44 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 ČOV Ško
223276
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-24,68 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 MŠ
223277
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,94 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 VO 3000
223278
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
18,83 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 VO 2000
223279
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-21,44 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 DS
223280
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-62,56 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 5/23 TJ Slov
223281
faktúra
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
229,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prístup do databázy
223282
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.08.2023
Predmet: správa majetku 5/23
223283
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 111,64 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223284
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 227,18 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223285
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 251,71 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223286
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
-360,00 EUR
08.08.2023
Predmet: stravenky dobropis
223287
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
08.08.2023
Predmet: zodp.os. 6/23
223288
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kyber. bezp. 6/23
223289
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
08.08.2023
Predmet: monitor. ver. bud. 6/23
223290
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 6/23 amfit.
223291
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 6/23 Oú
223292
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 6/23 MŠ
223293
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 6/23 KD
223294
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 6/23 TJ Slovan
223295
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 6/23
223296
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 6/23
223297
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 6/23 TJ Slovan
223298
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ preprava predšk.
223299
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
60,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ revízia malého výťahu
223300
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
345,60 EUR
08.08.2023
Predmet: FúO-police Pekár., Vých.
223301
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
150,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ nafukov. atrakcia
223302
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
220,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ nafukov. atrakcia
223303
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
999,53 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.
223304
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné II.Q/23
223305
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
1 300,00 EUR
08.08.2023
Predmet: stav.pov. Oú zníž.energ.n
223306
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
43,20 EUR
08.08.2023
Predmet: uvítanie detí-tlač
223307
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
111,10 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. kosačky
223308
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
7,10 EUR
08.08.2023
Predmet: internep
223309
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
331,00 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 6/23
223310
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
50,00 EUR
08.08.2023
Predmet: ozvučenie Deň matiek
223311
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ aktual.vzdel.
223312
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
104,76 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné II.Q/23 Oú
223313
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
149,66 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné II.Q/23 MŠ
223314
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,22 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné II.Q/23 KD
223315
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,08 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné II.Q/23 DS
223316
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
29,87 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné II.Q/23 cintorín
223317
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,49 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné II.Q/23 TJ Slovan
223318
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
113,28 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ preprava
223319
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223320
faktúra
Drahomír Štutika
43624855
1 533,00 EUR
08.08.2023
Predmet: rekonštr. pieskov. MŠ
223321
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
55,00 EUR
08.08.2023
Predmet: el.práce kult. dom
223322
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
44,00 EUR
08.08.2023
Predmet: FúO el.práce Škol.58
223323
faktúra
Základná škola
31201741
472,00 EUR
08.08.2023
Predmet: strava MŠ 6/23
223324
faktúra
Základná škola
31201741
88,00 EUR
08.08.2023
Predmet: strava MŠ 6/23 Kosírová
223325
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
08.08.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 6/23
223326
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,73 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 6/23 Oú
223327
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
6,02 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 6/23 Oú požb
223328
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
39,95 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 6/23 ČOV Ško
223329
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-28,26 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 6/23 DS
223330
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-30,81 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 6/23 MŠ
223331
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-21,67 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en.6/23 VO 3000F
223332
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-16,65 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en.6/23 VO 2000C
223333
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-32,13 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en.6/23 TJ Slovan
223334
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
08.08.2023
Predmet: servis ČOV 6/23
223335
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.08.2023
Predmet: porad. ver. obst. 4-6/23
223336
faktúra
Marián Dzian
46308334
89,00 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. fasády TJ Slovan
223337
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
446,62 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ OPP
223338
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 971,09 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223339
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 178,91 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223340
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
314,06 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223341
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
588,29 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223342
faktúra
Marián Szabó - MARO
109,00 EUR
08.08.2023
Predmet: zhot. tabule, pečiatky
223343
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.08.2023
Predmet: správa majetku 6/23