Dokumenty:
zobraziť na stránke
222439
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
264,00 EUR
30.12.2022
Predmet: ozvučenie 100. výr. šport
222373
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
120,00 EUR
26.12.2022
Predmet: ozvuč. úcta k starším
222291
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
120,00 EUR
25.12.2022
Predmet: ozvuč.Deň matiek
222263
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
360,00 EUR
25.12.2022
Predmet: ozvučenie akcií
2022/082
objednávka
JG music, s.r.o.
52031896
600,00 EUR
25.12.2022
Predmet: oyvučenie akcií v obci 2022
221731
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
156,00 EUR
21.05.2022
Predmet: nahráv.vian.prog.FS Oslia
2021/241
objednávka
JG music, s.r.o.
52031896
156,00 EUR
01.01.2022
Predmet: nahrávka vianoč.programu FS Oslianka
221465
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
156,00 EUR
04.11.2021
Predmet: hody-let.kino
220131
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
891,20 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvuč.Dom smútku
220122
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
800,00 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvuč.Dom smútku
220012
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
190,00 EUR
25.04.2020
Predmet: ozvuč.Bel.Canto
219462
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
2 210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: 765.výročie obci-tech.zab
219136
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
667,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie TJ Slovan
219115
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
680,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie TJ Slovan
219036
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
80,00 EUR
09.12.2019
Predmet: maškar.ples-hud.prod.27.1
218690
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
60,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ozvučenie slávnost.zast.
221126
faktúra
DANIMANI s.r.o.
52018016
213,58 EUR
06.09.2021
Predmet: respirát.FFP3
221038
faktúra
DANIMANI s.r.o.
52018016
134,30 EUR
06.09.2021
Predmet: respir. FFP2-test.
2021/046
objednávka
Danimani.sk
52018016
126,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP3 testovanie
2021/023
objednávka
Danimani.sk
52018016
134,30 EUR
06.09.2021
Predmet: respiračné rúška FFP2 testovanie
222135
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
978,50 EUR
22.05.2022
Predmet: vianoč. dekorácia
2022/011
objednávka
vyzdob. si s.r.o.
52010937
978,50 EUR
22.05.2022
Predmet: vianoč. výzdoba
220607
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
620,00 EUR
08.04.2021
Predmet: vian.výzdoba
220556
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
241,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.výzd.
220555
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
1 353,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.výzd.
219636
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
837,50 EUR
31.12.2019
Predmet: svetelný motív
218647
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: žiarovky-osvetl.vian.
2018/241
objednávka
vyzdob. si s.r.o.
52010937
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vianoč.osvetl.-žiarovky stromček kostol
223286
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
-360,00 EUR
08.08.2023
Predmet: stravenky dobropis
222638
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
634,70 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
2022/182
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
634,70 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
222520
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
188,20 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
2022/162
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
188,20 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
222427
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
107,20 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
2022/133
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
107,20 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
222243
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
107,20 EUR
25.12.2022
Predmet: stravenky-dopl.
2022/090
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
107,20 EUR
25.12.2022
Predmet: stravenky dopl.
222037
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
-32,00 EUR
22.05.2022
Predmet: stravenky
221722
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 007,20 EUR
21.05.2022
Predmet: stravenky
221704
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 607,20 EUR
21.05.2022
Predmet: stravenky
2021/239
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 007,20 EUR
01.01.2022
Predmet: stravenky
2021/226
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 607,20 EUR
01.01.2022
Predmet: stravenky
221444
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
04.11.2021
Predmet: stravenky
2021/140
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
04.11.2021
Predmet: stravenky
221195
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky 2000 ks x 4,-
221070
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky 1000 ks x 4,-
2021/061
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky
2021/029
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky
220590
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
08.04.2021
Predmet: stravenky
2020/152
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
220459
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/121
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
220291
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/081
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
220074
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
26.04.2020
Predmet: stravenky
2020/035
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
26.04.2020
Predmet: stravenky
219681
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
17.02.2020
Predmet: stravenky 1000 ksx4,00
2019/228
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
05.01.2020
Predmet: stravenky
2019/184
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
6 007,20 EUR
30.12.2019
Predmet: stravenky
219517
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
6 007,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenkz 1500 ksx4,00
219324
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 015,60 EUR
09.12.2019
Predmet: strav.lístky
219008
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
7 207,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
2019/119
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 015,60 EUR
09.12.2019
Predmet: strav. lístky
2019/086
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 663,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
222172
faktúra
SPORTIKA CZ & SK s.r.o., organizačná zložka Sloven
51960257
600,00 EUR
22.05.2022
Predmet: dresy TJ Slovan-
222081
faktúra
SPORTIKA CZ & SK s.r.o., organizačná zložka Sloven
51960257
600,00 EUR
22.05.2022
Predmet: dresy TJ Slovan-50%
2022/023
objednávka
SPORTIKA GROUP s.r.o.
51960257
1 200,00 EUR
22.05.2022
Predmet: dresy TJ Slovan 100. výročie
221447
faktúra
Limitless Group s.r.o.
51943514
23,99 EUR
04.11.2021
Predmet: roč. predpl. časopisu
2021/148
objednávka
Limitless Group s.r.o.
51943514
23,99 EUR
04.11.2021
Predmet: predpl. časopisu
2024/063
objednávka
Rhodium 1 s.r.o.
51879344
3 000,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu VO k projektu "Vodozádržné opatrenia v obci Oslany"
221469
faktúra
značenie s.r.o.
51869641
140,00 EUR
04.11.2021
Predmet: TDZ Slnečná ul.
2021/127
objednávka
značenie s.r.o.
51869641
180,00 EUR
12.09.2021
Predmet: vyprac. projekt prenosného doprav. značenia
2021/105
objednávka
značenie s.r.o.
51869641
506,00 EUR
12.09.2021
Predmet: projekt vyznač.park. miest,doprav. značenie
2019/181
objednávka
značenie s.r.o.
51869641
250,00 EUR
30.12.2019
Predmet: vyprac. projektu "Parkovacie miesta Pek. a Vých."
225108
faktúra
INSPIO s.r.o.
51869535
66,00 EUR
23.04.2025
Predmet: MŠ nálepk - Projekt TESCO
2025/041
objednávka
INSPIO s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava
51869535
66,00 EUR
17.04.2025
Predmet: MŠ nálepk - Projekt TESCO
223447
faktúra
INSPIO s.r.o.
51869535
325,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2023/094
objednávka
INSPIO s.r.o.
51869535
325,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
3613.
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o združenej dodávke el. neregulovaná
3611.
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o združenej dodávke el. neregulovaná